2019年档案局预算公开说明

目录

第一部分    档案局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成、机构设置情况

第二部分    档案局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   档案局2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   档案局概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市档案工作的政策、规章制度和发展规划、计划。

（二）监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

（三）组织档案理论、科技的研究，推进档案工作的管理和现代化建设。

（四）对市档案馆保管范围内具有保存价值的档案资料进行收集、接收、整理、研究和保管；以各种形式开发档案信息资源，编辑出版档案材料，为社会提供服务。

（五）组织开展全市档案宣传工作；指导档案系统队伍建设；负责全市档案系统工作人员的业务培训工作。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

1.档案局无纳入预算编制范围的二级预算单位

第二部分  档案局2019年部门预算表

档案局2019年预算公开表

第三部分   档案局2019年部门预算情况说明

一、关于档案局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案局2019年财政拨款收支总预算409.27万元。其中，收入总计409.27万元，包括一般公共预算本年收入409.27万元；支出总计409.27万元，包括一般公共服务支出353.81万元、社会保障和就业支出22.43万元、医疗卫生与计划生育支出18.3万元、住房保障支出14.73万元。

二、关于档案局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

档案局2019年一般公共预算当年拨款409.27万元，比上年预算数增加126.44万元，主要是档案项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出353.81万元，占86%；社会保障和就业（类）支出22.43万元，占5%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.3万元，占4%，住房保障（类）支出14.73万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2019年预算数为154.81万元，比上年预算数增加11.79万元，主要是人员增加。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2019年预算数为199万元，比上年预算数增加112.9万元，主要是项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为22.08万元，比上年预算数增加0.64万元，主要是该项基数有所调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为0.35万元，比上年预算数增加0.02万元，主要是该项基数有所调整。

5. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）2019年预算数为18.3万元，比上年预算数增加5.47万元，主要是该项基数有所调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为14.73万元，比上年预算数增加1.25万元，主要是住房公积金基数有所调整。

三、关于档案局2019年一般公共预算基本支出情况说明

档案局2019年一般公共预算基本支出为210.27万元，其中：

人员经费182.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;

公用经费27.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、档案局2019年“三公”经费预算情况说明

档案局2019年“三公”经费预算数为5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。此项经费根据单位实际发生数，由财政统筹安排。

   公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行费5万元），与上年预算下降8%。下降的主要原因：减少公务用车出行。

公务接待费0万元，较上年预算下降100%/。下降/增长的主要原因包括：主要是此项经费根据单位实际发生经费，按接待费标准合理控制安排经费。.

五、关于档案局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无政府性基金预算。

六、关于档案局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入409.27万元；支出包括：包括一般公共服务支出353.81万元、社会保障和就业支出22.43万元、医疗卫生与计划生育支出18.3万元、住房保障支出14.73万元。档案局2019年收支总预算409.27万元。

七、关于档案局2019年收入预算情况说明

档案局2019年收入预算409.27万元，其中：经费拨款收入409.27万元，占100%。

八、关于档案局2019年支出预算情况说明

档案局2019年支出预算409.27万元，其中：基本支出210.27万元，占50%；项目支出199万元，占50%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年档案局本级的机关运行经费预算8.45万元。

（二）政府采购情况

2019年档案局本级及下属各预算单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年3月30日，档案局本级共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年档案局本级1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。