项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况:该项目主要用于保障“三联三问三解”工作机制,要求万宁市各级领导干部和党员联村、联户、联企,问政、问计、问需,为群众解忧、解怨、解困;该机制让万宁市各级党员干部与群众产生了紧密联系。
预算单位:万宁市档案局本级 的项目 “三联三问三解”工作经费属于其他运转类
主管部门为万宁市档案局
项目负责人为:翁振清
联系电话:62223429
项目概述如下:“三联三问三解”工作经费
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)
总体目标:各级领导干部和党员联村、联户、联企,问政、问计、问需,为群众解忧、解怨、解困;该机制让万宁市各级党员干部与群众产生了紧密联系。
2021年年度目标是:保障乡村振兴工作队“三联三问三解”工作的日常生活保障。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 拨付乡村振兴工作人员补贴 | 4 |
产出指标 | 质量指标 | 工作队基本生活保障情况 | 好坏 |
产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100 |
产出指标 | 成本指标 | 每天补助伙食费标准 | 80 |
产出指标 | 成本指标 | 每周补助交通补贴 | 160 |
效益指标 | 社会效益指标 | 对推动乡村振兴工作发展情况 | 好坏 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村振兴工作队满意度 | 90 |
当年年度目标完成情况:按照乡村振兴工作队补助足额发放,推动了我市“三联三问三解”工作。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况:2021年“三联三问三解”工作经费全年预算数40000元,资金预算相对合理,资金按工作进度及时拨付到位,资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付,资金使用合规,拨付及时,未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现金。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
预算情况如下:
资金总额-年初预算数40000元,资金总额-全年预算数40000元,
财政资金-年初预算数40000元财政资金-全年预算数40000元,
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数40000元,资金总额-执行率100.00%元
其中:
财政资金-全年执行数40000元,财政资金-执行率100.00%
专户全年执行数0元,专户-执行率0
单位全年执行数0元,单位全年执行率0
(四)项目资金管理情况:项目总开支4万元,资金实行专款专用。我局实行独立核算事业单位会计制度,有规范的财务管理制度和会计核算制度,依据国家有关法律和财务规章制度,严格按照财政局会计核算站各项财务报销开支规定,遵照财政国库集中支付流程,按照财政预算支出执行,项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况:项目全年预算数40000元;执行数为40000元,完成预算的100%,严格执行相关政策,工作人员补贴及时发放、足额发放,提高乡村振兴工作队满意度。
(二)项目管理情况:万宁市档案局是该项目经费使用单位,建立了健全的质量管理体系和各项规章制度,确保项目有效开展,项目质量有保障。主要职责是按计划监督推进项目,加强对资金使用的管理,实行专款专用。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。:我局已完成2020年度“三联三问三解”工作,工作质量有所保障,资金安全合法。在财政资金紧张的情况下,能够为我局解决大部分资金问题,是对我局项目的大力支持。所以我局在有限的资金使用过程中,保证资金使用效率是首位,不浪费没有必要的开支,确保项目保质保量地完成,工作人员补贴及时发放、足额发放,提高乡村振兴工作队满意度
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划:继续做好我局“三联三问三解”工作,保障我局工作队生活保障,为群众解忧、解怨、解困,让万宁市各级党员干部与群众更加联系地更加密切。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
存在问题和建议:该项目资金对于项目实施单位存在资金量不足的情况,虽然每年都有对口资金,但是都未到年底已支出完毕,存在一定的资金缺口,不利于三联三问三解工作的持续发展。建议财政部门能加大该项目的投入资金。