项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况:做好节假日工会会员慰问活动及会员结婚、住院、直系亲属病逝慰问工作。
预算单位 万宁市档案局本级 的项目 工会经费属于公用经费
主管部门为万宁市档案局
项目负责人为:翁雪花
联系电话:62223429
项目概述如下:
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)
总体目标:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届五中、六中全会精神为指导,积极履行引领职工听党话跟党走的政治责任,大力激发广大职工干事创业活力,为职工群众办了大量好事实事,工会各项工作开展良好。
2021年年度目标:做好节假日工会会员慰问活动及会员结婚、住院、直系亲属病逝慰问工作。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 10 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | 5 |
效益指标 | 经济效益指标 | “工会经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | 100 |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 100 |
当年年度目标完成情况:保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况:2021年工会经费全年预算数12348.72元,资金预算相对合理,资金按工作进度及时拨付到位,资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付,资金使用合规,拨付及时,未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现金。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
预算情况如下:
资金总额-年初预算数12348.72元,资金总额-全年预算数12348.72元,
财政资金-年初预算数12348.72元财政资金-全年预算数12348.72元,
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数12348.72元,资金总额-执行率100.00%元
其中:
财政资金-全年执行数12348.72元,财政资金-执行率100.00%
专户全年执行数0元,专户-执行率0
单位全年执行数0元,单位全年执行率0
(四)项目资金管理情况:工会经费作为基层工会开展工会工作所必需的重要活动经费,为基层工会的建设提供有力的资金保障,管好用好工会经费也由为重要。因此,本单位将工会经费纳入单位财务集中统一管理,严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行,做到先有预算后有支出,并结合全年工会工作任务及时办理相关的工会经费支出,提升工会经费使用的制度化、规范化、程序化要求。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况:党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12348.72元;执行数为12348.72元,完成预算的100%,主要用于:节假日工会会员慰问活动及会员结婚、住院、直系亲属病逝慰问工作。
(二)项目管理情况:将工会经费纳入单位财务集中统一管理,严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行,做到先有预算后有支出,并结合全年工会工作任务及时办理相关的工会经费支出,提升工会经费使用的制度化、规范化、程序化要求。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。始终坚持以人民为中心的发展思想和以职工为中心的工作导向,做好做实职工维权帮扶服务工作,让职工切实感受到工会组织“家”的温暖。开展节假日慰问活动,进行走访慰问10余人次。节假日发放慰问品80人次。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划:继续做好节假日慰问工会会员活动及走访慰问生活困难的工会会员。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
(1)存在的问题
一是预算不够明确和精细化,预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够,对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。
(2)相关建议。
在以后年度预算绩效申报时,在财务部门的配合下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。