项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况:
公务员医疗补助支出为预算单位宁市档案局本级支出的项目,公务员医疗补助属于人员类。
主管部门:万宁市档案局
项目负责人为:林丽军
联系电话:089862223429
项目概述如下:
贯彻执行国家机关、事业单位工作人员的公务员医疗保险扣发工作的方针、政策、法规,负责公务员医疗补助扣发按时发放,做好本单位公职人员公务员医疗补助扣发工作。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标:严格执行相关政策,保障公务员医疗补助扣发及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。
2021年年度目标是严格执行相关政策,保障公务员医疗补助扣发及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。
绩效目标评价指标:
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 10 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 100 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 100 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5 |
当年年度目标完成情况:已完成。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
该项目经局班子会研究通过,报市财政局审批通过。
(二)项目资金
预算情况如下:
资金总额-年初预算数178337元,资金总额-全年预算数190288.12元,
财政资金-年初预算数178337元财政资金-全年预算数190288.12元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数190288.12元,资金总额-执行率100.00%元
其中:
财政资金-全年执行数190288.12元,财政资金-执行率100.00%。
(四)项目资金管理情况
项目全部由本单位按照规定组织实施,实施过程严格按照市本单位制定的财务管理制度执行,专款专用,不存在挤占挪用等违法违规行为。不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)
项目由万宁市档案局做好预算,局工资专管员每月10日前按时报送市财政局、支付局等相关单位审批做好发放公务员医疗补助支出工作。
(三)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)
按照市档案局财务管理制度执行,保障支出合法合规。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
1、项目经济性分析
(1)项目成本(预算)控制情况
本项目全年预算数190288.12元,全年执行数190288.12元,成本控制和成本节约方面没有超出预算。
(2)项目成本(预算)节约情况
本项目本着节约的原则,没有增加任何经费。
2、项目的效率性分析
(1)项目实施进度
本项目每月10日前进行申报,月底完成公务员医疗补助扣发工作。
(2)项目完成质量
本项目全年内每月申报、发放公务员医疗补助工作已完成,符合公务员医疗补助工作支出工作的要求、标准。
3、项目的效益性分析
项目预期目标已完成,按时为职工干部公务员医疗补助扣发工作提供保障,激励干部职工积极性。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
我们将在下一步的工作中,认真总结经验,完善机制和制度,合理安排资金支出进度,按时完成职工干部公务员医疗补助支出,提高资金使用效率,切实发挥工资专管员的作用。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要做法:一是信息要核实准确;二是及时足额向行财部门递交审核材料;三是及时足额发放。
2、一点建议:加强和财政局、支付局、社保中心等业务主管单位的联系,按时做好公务员医疗补助支出工作。