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标题:万宁市发展和改革委员会2019年部门决算公开

索引号:00821205-9/2020-00065 分  类:财政公开;财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:万宁市发展和改革委员会 成文日期:2020年11月30日 文 号: 发布日期:2020年11月30日 文件状态:

附件1

海南省万宁市发展和改革委员会部门

2019年度部门决算

(参考模板)

第一部分海南省万宁市发展和改革委员会2019年度部门决算汇总部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  海南省万宁市发展和改革委员会2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  海南省万宁市发展和改革委员会部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  万宁市发展和改革委员会部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家及省有关经济社会发展、经济体制改革等工作的政策方针、法律法规,执行市委市政府决策部署和 海南自由贸易试验区(自由贸易港)政策措施,受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

(二)研究提出全市国民经济、社会发展的发展战略、中长期规划和年度计划,对规划实施情况进行检测和评估。起草国民经济和社会发展、经济体制改革工作的政策措施、规章制度等。

(三)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策,组织开展贯彻落实中央和国家、省委省政府及市委市政府重大战略规划、重大改革、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(四)负责全市经济形势和发展情况分析。统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展动态趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。负责全市日常经济运行调节,解决经济运行有关重大问题。参与拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。

(五)拟定并组织实施全市经济社会发展和经济体制度的政策和发展战略。协调推进供给侧结构性改革。落实实施市场准入负面清单,协调推进优化营商环境工作。

(六)负责分析财政、金融等方面情况,组织实施产业政策的监督执行情况。负责协调本市全口径外债的总量控制,结构优化和监测工作。

(七)负责投资综合管理工作,提出全市固定资产投资总规模、规划重大项目和生产布局,做好项目备案、核准、审批工作。安排市级财政性建设资金和建设项目,审核市财力基建项目概算,负责政府投资项目概算、概算控制和复审工作审核。规划重大建设项目和生产力布局,拟定年度市重点项目建设计划。指导和协调全市招投标工作。

(八)研究分析全市区域协调发展和城镇化发展情况,提出全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。负责全市地区经济协作的统筹协调。

(九)推进全市产业结构性调整和升级,提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划,协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

(十)负责全市人口、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的政策衔接,协调各项社会事业发展中的重大问题。研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策、建议。

(十一)推进实施可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;提出相关能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十二)负责全市重大价格改革与政策协调。监测预测全市价格总水平的变动,研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议。按照政府定价目录,制定和调整政府管理的重要商品和服务价格,抓好行政事业性收费单位事中事后监管工作。组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审,提供全市价格公共服务,协调“菜篮子”建设。

(十三)负责实施本市粮食物资、仓库基础设施和仓储设施的管理工作、监督检查和定期审核工作;负责对粮食经营者从事粮食收购、存储、运输活动和粮食安全生产工作进行监督管理,以及统筹全市粮油、粮食流通等统计工作。负责研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划。组织协调拟定市级储备粮轮换计划以及市级储备粮和军队粮食的监督管理。组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

(十四)做好国防动员委员会交办的国民经济动员工作及其他各项工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入海南省万宁市发展和改革委员会部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海南省万宁市发展和改革委员会2018年度部门决算汇总部门本级

(二)万宁市价格认证中心

第二部分  万宁市发展和改革委员会部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)。

三、支出决算批复表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复(见正文附件)。

     八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

     九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

第三部分  万宁市发展和改革委员会部门

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计3,048.31万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加886.68万元,增长41.02%。主要原因:一是由于机构改革,市粮食局合并到市发改委,2019年猪肉储备销售资金产生其他收入较去年高454.23万元。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数增加(减少)XXXX万元,主要原因是……。年初结转结余957.15万元,主要是村邮站的村邮员工作补贴及日常运行维护经费跨年支付,申请留用;项目评估评审经费结转使用;东澳明星大道项目工程款余款尚未支付,申请留用,较2018年度决算数增加115.57万元,增长13.7%,主要原因是猪肉储备销售资金未上缴市财政。结余分配0.00万元,主要是……(资金分配去向),较2018年度决算数增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%,主要原因是……。年末结转结余802.27万元,主要是万宁市项目动态管理平台跨年支付,申请留用;项目评估评审费用、政府投资项目管理中心专项业务工作经费结转使用,较2018年度决算数减少2.12万元,下降0.26%,主要原因是项目结余结转经费减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,091.16万元,其中:财政拨款收入1,629.22万元,占77.9%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入461.94万元,占22.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,246.04万元,其中:基本支出769.81万元,占34.3%;项目支出1,476.23万元,占65.7%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计2,572.99万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加468.2万元,增长22.2%。主要原因:项目结余结转经费增加。

财政拨款年初结转结余943.77万元,主要是村邮站的村邮员工作补贴及日常运行维护经费跨年支付,申请留用;项目评估评审经费结转使用;东澳明星大道项目工程款余款尚未支付,申请留用;万宁市项目动态管理平台项目余款尚未支付,申请留用;较2018年度年初决算数增加728.87万元,增长339%,主要原因一是项目结余结转经费增加;二是猪肉销售资金未缴交财政。

财政拨款年末结转结余592.30万元,主要是项目评估评审经费结转使用;东澳明星大道项目工程款余款尚未支付,申请留用;万宁市项目动态管理平台项目余款尚未支付,申请留用;较2018年度年末决算数减少249.28万元,下降29.6%,主要原因是项目结余结转经费减少。(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,980.69万元,占本年支出合计的77%。与2018年度相比,财政拨款支出增加662.24万元,增长50.2%,主要原因一是人员增加及按政策工资调整,导致人员经费支出增加;二是粮油物资储备增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,980.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1014.95万元,占51.24%;社会保障和就业(类)支出115.72万元,占5.84%;卫生健康(类)支出107.56万元,占5.43%;住房保障(类)支出43.5万元,占2.2%;粮油物资储备(类)支出698.96万元,占35.29%。

(取自财决04表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2720.69万元,支出决算为1,980.69万元,完成年初预算的72.8%。(取自财决05表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)其中:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

年初预算为345.97万元,支出决算为244.63万元,完成年初预算的70.7%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,加强管理。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为21.00万元,支出决算为11.65万元,完成年初预算的55.5%。决算数小于预算数的主要原因:机构改革后,市粮食局和市物价局经费并入市发改委,部分工作重新梳理,资金支出缓慢。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。

年初预算为42万元,支出决算为24.46万元,完成年初预算的 58.2%。决算数小于预算数的主要原因:十三五规划督察经费未能按进度支出。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。

年初预算为25.00万元,支出决算为11.07万元,完成年初预算的44.3%。决算数小于预算数的主要原因:开展农业水价综合价格灌区水价成本监审工作进展缓慢,资金支出缓慢。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为53.67万元,完成年初预算的 97.1%。决算数大于预算数的主要原因:由于机构改革年中并入事业单位,年初未安排预算。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为403.00万元,支出决算为437.29万元,完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因:决算数与预算书基本持平。

7. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为2.00万元,支出决算为234.24万元,完成年初预算的11712%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革后,粮食防汛物资管理费用支出233.84万元,实际支出4000元。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为11.94万元,支出决算为16.43万元,完成年初预算的137.6%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为28.49万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并,年初未安排预算。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为47.17万元,支出决算为65.97万元,完成年初预算的139.8%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整,基本养老保险缴费基数也相应调整。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的126.4%。决算数大于预算数的主要原因:因机构改革,年初未安排预算。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为1.04万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的290.4%。决算数大于预算数的主要原因:遗属供养人员供养费调整。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为11.25万元,支出决算为23.1万元,完成年初预算的205.3%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整,医疗保险基数是相应调整。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为1.91万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的158.6%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革后,事业人员增加。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为26.65万元,支出决算为81.42万元,完成年初预算的113.0%。决算数大于预算数的主要原因:机构合并,人员增加,人员工资调整,公务员医疗补助基数是相应调整。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为31.86万元,支出决算为43.5万元,完成年初预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整,住房公积金基数相对应调整。

17. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。

年初预算为196.4万元,支出决算为207.78万元,完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整,经费支出增加。

18. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食风险基金(项)。

年初预算为600万元,支出决算为141.5万元,完成年初预算的23.6%。决算数大于预算数的主要原因:粮食物资储备资金未能按进度拨付。

19. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。

年初预算为85.6万元,支出决算为127.36万元,完成年初预算的148.8%。决算数大于预算数的主要原因:机构合并后,部分款项合并支付。

20. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油差价补贴(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为206.31万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排。

21. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)两处被粮(油)库建设(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为16.15万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排。

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为262.61万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:当年非洲猪瘟,部分资金用于猪肉储备,且年初未安排该项预算。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出768.83万元,其中:人员经费703.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费65.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,主要是……(什么钱),较2018年度增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因:一是……;二是……。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2018年度增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的XXXX%。其中:

1.XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项)。

    年初预算为XXXX万元,支出决算为XXXX万元,完成年初预算的XXXX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。

    ……

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元,支出决算为9.07万元,完成预算的60.5%。决算数小于预算数的主要原因:我委严格按照中央八项规定和市委、市政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神,加强内部管理和财务核算,严格执行公务用车改革相关制度,严控三公经费支出。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占XXXX%;公务用车购置及运行费支出决算8.96万元,占98.8%;公务接待费支出决算0.11万元,占1.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组XXXX个,因公出国(境)XXXX人次。开支内容包括:

XXXX支出万元。主要用于……

XXXX支出万元。主要用于……

……

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行费支出8.96万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车XXXX辆,主要用于……,年末公务用车保有量XXXX辆。

公务用车运行维护费支出8.96万元,主要用于用于保障委机关公务用车制度改革后执行公务所发生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少5.93万元,下降39.5%。主要原因是我委厉行节约,加强内部管理和财务核算,严格控制三公经费支出。

    3.公务接待费支出0.11万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数增加0.11万元,增长100%。主要原因是年初预算未安排公务接待费。

国内接待费支出XXXX万元,国内公务接待XXXX批次,接待XXXX人次;主要用于……。

国(境)外接待费支出XXXX万元,国(境)外公务接待XXXX批次,接待XXXX人次;主要用于……。

(本表取自决算报表08表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00</