2023年万宁市公安局

三更罗派出所单位预算

目录

1. 万宁市公安局三更罗派出所单位概况

2. 主要职能

3. 万宁市公安局三更罗派出所2023年单位预算表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表。

9. 政府性基金预算“三公”经费支出表

10. 单位收支总表

11. 单位收入总表

12. 单位支出总表

13. 项目支出绩效信息表

14. 三更罗派出所2023年单位预算情况说明

15.    名词解释

     

     

     

     

    第一部分  万宁市公安局三更罗派出所概况

1、主要职能

　（一）三更罗派出所派出所是万宁市公安局直接领导的派出机构，是公安机关打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众、保卫一方平安的基层综合性战斗实体。

（二）收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息。

（三）管理辖区内的实有人口及流动人员。

（四）管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品。

（五）指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作。

（六）宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作。

（七）办理辖区内发生的治安案件和刑事案件，并协助侦查部门侦破其他案件，预防和打击违法犯罪活动。

（八）参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作。

（九）接受群众报警、求助，调解治安纠纷，为群众提供服务。

2、部门预算构成

预算单位性质：三更罗派出所为万宁市公安局二级预算单位。

3、单位机构设置情况

派出所设所长：领导和组织全所的业务、行政、政治工作，社会关系；副所长：协助所长做好当地治安防范工作，制定目标、计划和工作措施；指导员：协助所长做好全所全面工作，主管队伍管理和思想政治工作并抓好民警的政治业务学习，安排落实民警教育培训工作；内勤民警：负责管理户口登记的办理，各种报表的统计，搜集全所工作情况，定期上报；接待外调人员，群众来访工作，处理来函和群众来信；管理处罚没收的财物、赃款物和捡拾物品；保管派出所的公章、介绍信和武器警械，处理所内的日常行政事务和担任会议记录；协助所领导管理治安案件和刑事案件；负责所内财务、帐目管理、管理收支与支出，定期到上级机关报账；对所内器材装备的管理，维护保障所内车辆、警械、办公电脑、打印机、民警食堂、办公消耗性物品等等的正常运作与供应，保障工作能正常开展；治安民警：管辖区内的治安防控，行业场所的巡逻防控检查；并对辖区内常住人口、暂住人口、流动人口、重点人员、重点行业、重点场所等各类信息维护、采集、掌控，对重点人员、重点行业、重点场所、进行考察监督，定期形成书面台帐。

第二部分  万宁市公安局三更罗派出所2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）(网上公开时插入链接方式公开表单)

1.   万宁市公安局三更罗派出所2023年单位预算

   　　　　　　　　　　　　情况说明

    

   一、关于万宁市公安局三更罗派出所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明。

万宁市公安局三更罗派出所2023年财政拨款收支总预算72.37万元。其中，收入总计72.37万元，包括一般公共预算本年收入72.35万元、上年结转0.01万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、 公共安全支出51.74万元、社会保障和就业支出8.33万元、卫生健康支出6.99万元、住房保障支出5.30万元。结转下年0万元。

二、关于万宁市公安局三更罗派出所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市公安局三更罗派出所2023年一般公共预算当年拨款72.37万元，比上年预算数减少4.59万元，主要是财政拨款减少4.59万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出51.74万元、占71.5%；社会保障和就业支出8.33万元、占11.5%；卫生健康支出6.99万元、占9.7%。住房保障支出5.30万元、占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为51.74万元，比上年预算数减少9.25万元，主要是人员经费减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为0.01万元，比上年预算数减少17.99万元，主要是人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为5.56万元，比上年预算数增加0.07万元，主要是人员增加。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.78万元，比上年预算数增加0.01万元，主要是项目增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.58万元，比上年预算数减少3.77万元，主要是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.42万元，比上年预算数增加0.99万元，主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.30万元，比上年预算数增加1.18万元，主要是人员增加。

三、关于万宁市公安局三更罗派出所2023年一般公共预算基本支出情况说明

三更罗派出所（单位）2023年一般公共预算基本支出为72.37万元，其中：

人员经费66.92万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出；

公用经费5.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、万宁市公安局三更罗派出所2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三更罗派出所（部门或单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据单位（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1、0团组：目的地无，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）三更罗派出所（部门或单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

     因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据单位（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于万宁市公安局三更罗派出所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三更罗派出所2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算持平0万元，主要是2023年本单位无政府性基金安排的项目支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；没有此项预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算持平万元，主要是没有此项预算。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算持平0万元，主要是没有此项预算。

六、关于万宁市公安局三更罗派出所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三更罗派出所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三更罗派出所2023年收支总预算72.37万元。

七、关于万宁市公安局三更罗派出所2023年收入预算情况说明

万宁市公安局三更罗派出所（单位）2023年收入预算72.37万元，其中：上年结转0.01万元，占0.01%；经费拨款收入72.35万元，占99.9%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少4.59万元，主要是财政拨款减少4.59万元。

八、关于万宁市公安局三更罗派出所2023年支出预算情况说明

万宁市公安局三更罗派出所2023年支出预算72.37万元，其中：基本支出72.35万元，占99.9%；项目支出0.01万元，占0.01%。比上年预算数增减4.59万元，主要是公共安全支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年万宁市公安局三更罗派出所的机关运行经费预算5.43万元。

（二）政府采购情况

三更罗派出所2023本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年万宁市公安局三更罗派出所10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算72.37万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。