2023年公安局森林分局单位预算

目录

1. 公安局森林分局单位概况

2. 主要职能、职能

3. 公安局森林分局2023年单位预算表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表。

9. 政府性基金预算“三公”经费支出表

10. 单位收支总表

11. 单位收入总表

12. 单位支出总表

13. 项目支出绩效信息表

14.  公安局森林分局2023年单位预算情况说明

15.    名词解释

     

     

     

     

16.  公安局森林分局概况

1. 主要职能

2. 负责宣传林业法律、法规；

3. 编制森林公安、森林防火建设规划并监督执行；

4. 负责查处森林刑事案件；

5. 牵头组织开展林业综合执法，分析、掌握林区社会治安动态，研究制订整治工作方案，开展林区综治治理；

6. 负责全市林区、辖区内狩猎人员、枪支、弹药的管理；

7. 协助有关部门调处山林纠纷和处置突发事件；承办上级交代的其他工作；

8. 防范和打击野生动物、破坏森林资源的违法犯罪行为。

二、机构设置

公安局森林分局是万宁市公安局分设机构，森林分局局机关在万宁市万城镇西门西街129号，下设办公室、刑侦大队、治安大队、法制督察大队、四个派出所（青皮林林区派出所、六连林区派出所、南林林区派出所、三更罗林区派出所）。行政编制35人，其中：政法编制32人；工勤编制3人。

第二部分  公安局森林分局2023年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  公安局森林分局2023年预算情况说明

一、关于公安局森林分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安局森林分局2023年财政拨款收支总预算995.66万元。其中，收入总计995.66万元，包括一般公共预算本年收入945.66万元、上年结转50万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计995.66万元，包括一般公共安全支出783.13万元、社会保障和就业支出75.81元、卫生健康支出86.83万元、住房保障支出49.89万元。

二、关于公安局森林分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

公安局森林分局2023年一般公共预算当年拨款995.66万元，2023年度的预算比上年预算数增加了43.97万元，主要是上年有转结。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出783.13万元，占78.65%；社会保障和就业支出75.81万元，占7.61%；卫生健康支出86.83万元，占8.72%；住房保障支出49.89万元，占5.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023预算数为473.13万元，比上一年预算数增加了43.11万元，主要是人员经费增加及公用经费减少。

2. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为160万元，比上一年预算数减少了40万元，主要是中央政法转移支付减少。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为150万元，比上一年预算增加了10.37万元，主要是项目调整部门支出转入本项。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算为50.54万元，比上一年度预算减少5.57万元，主要是人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为25.27万元，主要是新增职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.49万元，比上一年度预算减少6.32万元，主要是人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为63.33万元，比上一年度预算数增加10.2万元，主要是人员退休及有人员调资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为49.89万元，比上一年度增加6.89万元，主要是公积金基数增加。

三、关于公安局森林分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

公安局森林分局2023年一般公共预算基本支出为685.66万元，其中：

人员经费649.37万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助、津贴补助、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出等;

公用经费36.29万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、公安局森林分局2023年“三公”经费预算情况说明

森林分局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与2022年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2022年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与2022年预算持平。

五、关于公安局森林分局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

公安局森林分局2023年无政府基金预算当年拨款情况。

六、关于公安局森林分局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，公安局森林分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公安局森林分局2023年收支预算总预算为995.66万元。

七、关于公安局森林分局2023年收入预算情况说明

公安局森林分局2023年收入预算945.66万元，其中：上年结转50万元，占5.02%；经费拨款收入995.66万元，占94.98%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；主要是财政拨款收入。

八、关于公安局森林分局2023年支出预算情况说明

公安局森林分局2023年支出预算995.66万元，其中：基本支出685.66万元，占68.86%；项目支出310万元，占31.14%。比上一年预算数增加43.97万元，主要是人员经费中的养老、社保、公积金调整基数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

公安局森林分局、青皮林林区派出所、三更罗林区派出所、南林林区派出所、六连林区派出所的机关运行经费预算310万元。

（二）政府采购情况

公安局森林分局2023年政府采购服务预算2.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，公安局森林分局及四个派出所共有车辆8辆，其中公务用车1辆，一般执法执勤用车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年公安局森林分局7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算310万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。