2023年万宁市公安局长丰派出所单位预算

目录

1.    万宁市公安局长丰派出所单位概况

2. 主要职能

3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

4.   万宁市公安局长丰派出所2023年部门（单位）预算表

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9. 一般公共预算“三公”经费支出表

10. 政府性基金预算支出表。

11. 政府性基金预算“三公”经费支出表

12. 单位收支总表

13. 单位收入总表

14. 单位支出总表

15. 项目支出绩效信息表

16.  万宁市公安局长安派出所2023年部门（单位）预算情况说明

17.    名词解释

18.   万宁市公安局长安派出所概况

1. 主要职能

2. 收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；管理辖区内的实有人口；管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作；宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；

   2、长丰派出所是万宁市公安局直接领导的派出所机构，是公安机关打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众、保卫一方平安的基层综合性战斗实体。

   3、办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、一般无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的刑事案件，并协助侦查部门侦破其他案件；办理治安案件，调解治安纠纷；

   4、参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作；接受群众报警、求助，为群众提供服务；

5、防范和打击危害国家安全及一切敌视社会主义的破

坏活动；防范和打击各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪

活动；加强治安行政管理，消除、减少发生犯罪和危害社会

治安的各种不安定因素，创造和维护一个良好的社会秩序。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入万宁市公安局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无下属单位。

第二部分  万宁市公安局长丰派出所2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   万宁市公安局长丰派出所2023年单位预算情况说明

一、关于万宁市公安局长丰派出所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市公安局长丰派出所2023年财政拨款收支总预算69.52万元。其中，收入总计69.52万元，包括一般公共预算本年收入69.45万元、上年结转0.06万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计69.52万元，包括公共安全支出51.75万元、社会保障和就业支出7.03万元、卫生健康支出6.06万元、住房保障支出4.68万元。

二、关于万宁市公安局长丰派出所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市公安局长丰派出所2023年一般公共预算当年拨款69.45万元，比上年预算数减少17.21万元，主要是人员调动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共安全（类）支出拨款预算数为51.75万元，占75%；社会保障和就业（类）支出拨款预算数为7.03万元，占10%；卫生健康（类）支出拨款预算数为6.06万元，占9%；住房保障（类）支出拨款预算数为4.68万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2023年一般公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出拨款预算数为51.68万元，比上年预算数增加6.20万元，主要是人员工作调动，其他支出相应增加；

2、2023年一般公共安全（类）公安（款）其他公安（项）支出拨款预算数为0.06万元，比上年预算数减少26.34万元，主要是人员工作调动，其他支出相应减少；

3、2023年社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出拨款预算数为4.69万元，比上年预算数减少0.39万元，原因是人员变动工资津贴减少；

4、2023年社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出拨款预算数为2.34万元，比上年预算数增加2.34万元，主要是从2023年度起申报单位职业年金项目费用；

5、2023年卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出拨款预算数为2.16万元，比上年预算数减少0.64万元，主要是人员调动减少，医疗保险支出也减少；

6、2023年卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出拨款预算数为3.90万元，比上年预算数减少0.82万元，主要是人员调动减少，公务员医疗医疗补助支出也减少。

7、2023年住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出拨款预算数为4.68万元，比上年预算数增加0.87万元，主要是住房公积金基数调整。

三、关于万宁市公安局长丰派出所2023年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市公安局长丰派出所2023年一般公共预算基本支出为69.45万元，其中：

人员经费59.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费;

 公用经费10.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、万宁市公安局长丰派出所2023年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市公安局长丰派出所2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

2023年本单位因公出国境经费为0万元，与上年度预算持平；公务用车购置费为0万元，与上年度预算持平；公务用车运行维护费为0万元，与上年度预算持平；公务接待费为0万元，与上年度预算持平。

（二）万宁市公安局长丰派出所2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

2023年本单位因公出国境经费为0万元，与上年度预算持平；公务用车购置费为0万元，与上年度预算持平；公务用车运行维护费为0万元，与上年度预算持平；公务接待费为0万元，与上年度预算持平。

五、关于万宁市公安局长丰派出所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市公安局长丰乐派出所2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是本单位无此项预算经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

本单位无此项预算经费。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是本单位无此项预算经费。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是主要是本单位无此项预算经费。

六、关于万宁市公安局长丰派出所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市公安局长丰派出所2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市公安局长丰派出所2023年收支总预算69.52万元。

1. 关于万宁市公安局长丰派出所2023年收入预算情况说明

   万宁市公安局长丰派出所2023年收入预算69.52万元，其中：上年结转0.06万元；经费拨款收入69.45万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少17.14万元，主要是派出所人员工作稳定，其他支出相应减少。

2. 关于万宁市公安局长丰派出所2023年支出预算情况说明

    万宁市公安局长丰派出所2023年支出预算69.52万元，

   其中：基本支出69.45万元，占99.9%；项目支出0.06万元，占0.01%。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

   2023年万宁市公安局长丰派出所的机关运行经费预算3.76万元。

   （二）政府采购情况

   2023年万宁市公安局长丰派出所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2022年12月31日，万宁市公安局长丰派出所本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

   （四）绩效目标设置情况

   2023年万宁市公安局长丰派出所16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算69.52万元，政府性基金0万元。

    

    

   第四部分  名词解释

    

   一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

   二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

   三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

   四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

   五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

   六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

   八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

   十、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   十一、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于等未单独设置项级科目的项目支出。

   十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。