2021年万宁市交通运输局单位

预算

目录

第一部分   万宁市交通运输局单位概况

一、 主要职能

第二部分   万宁市交通运输局(单位)2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 万宁市交通运输局（单位）2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市交通运输局（单位）概况

一、 主要职能

贯彻落实党和国家关于交通运输工作的方针政策、法律法规；负责全市公路、水路建设市场监管；负责县道、乡道、村道建设和管理；负责全市航道和港口岸线使用的管理；负责全市道路运输市场监管工作；负责全市水路运输市场监管工作.............

第二部分 万宁市交通运输局（部门或单位）2021年部门(单位)预算表

部门预算公开表交通局.xlsx

第三部分 万宁市交通运输局（单位）2021年单位预算情况说明

一、关于万宁市交通运输局（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市交通运输局（单位）2021年财政拨款收支总预算4926.55万元。其中，收入总计4926.55万元，包括一般公共预算本年收入2426.55万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入2500万元、上年结转0万元；支出总计4926.55万元，包括一般公共服务支出2426.55万元、政府性基金支出2500万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元。

二、关于万宁市交通运输局（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市交通运输局（单位）2021年一般公共预算当年拨款2624.55万元，比上年预算数增加748.8万元，主要是公路养护市级配套资金比上年度增加了550万元，城市公交运营补贴资金比上年度增加了200万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出203.05万元，占7.74%；外交（类）支出××万元，占×%；教育（类）支出××万元，占×%；科学技术（类）支出××万元，占×%；项目（类）支出2223.5万元，占92.26%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为139.92万元，比上年预算数增加3.94万元，主要是人员经费比上年加了21.81万元，公用经费比上年减少了17.87万元。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为63.13万元，比上年预算数增加5.06万元，主要是社会保障支出比上年加了（缴费基数增大）。

三、关于万宁市交通运输局（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市交通运输局（单位）2021年一般公共预算基本支出为203.35万元，其中：

人员经费185.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费17.67万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、万宁市交通运输局（单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市交通运输局（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），0上年预算下降100%。下降的主要原因包括：财政部门本年没有预算按排。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

（二）××（单位）××年政府性基金预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

    因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。

五、关于万宁市交通运输局（单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市交通运输局（单位）2021年政府性基金预算当年拨款2500万元，比上年预算数增加1500万元，主要是本年发改委按排项目增加投入1500万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出2500万元，占100%；文化体育与传媒支出（类）支出××万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出××万元，占×%；节能环保（类）支出××万元，占×%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的基金支出（款）城市建设支出（项）2021年预算数为1000万元，比上年预算数增加1000万元，主要是发改委按排项目增加投入1000万元（国道G223线大茂至长丰段改造工程项目）。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的基金支出（款）农村基础设施建设支出（项）2021年预算数为1500万元，比上年预算数增加500万元，主要是发改委按排项目增加投入500万元（东和农场五七队桥等10年项目）。

六、关于万宁市交通运输局（单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市交通运输局（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、政府性基金支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。万宁市交通运输局（单位）2021年收支总预算4926.55万元。

七、关于万宁市交通运输局（单位）2021年收入预算情况说明

万宁市交通运输局（单位）2021年收入预算4926.55万元，其中：上年结转××万元，占××%；经费拨款收入2426.55万元，占49.25%；政府性基金收入2500万元，占50.75%；专项收入××万元，占××%。比上年预算数增加2249万元，主要是发改委按排项目增加预算投入2500万元。

八、关于万宁市交通运输局（单位）2021年支出预算情况说明

万宁市交通运输局（单位）2021年支出预算4926.55万元，其中：基本支出2426.55万元，占49.25%；项目支出2500万元，占50.75%。比上年预算数增加2249万元，主要是发改委按排项目增加预算支出2500万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明)

××年××（单位）本级、……（罗列下属单位）等的机关运行经费预算××万元。

（二）政府采购情况

2021年万宁市交通运输局（单位）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，万宁市交通运输局（单位）本级及下属各预算单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车××辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车××辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年××（单位）31个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2426.55万元、政府性基金2500万元、……。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。