2021年万宁市教育局本级预算

目录

第一部分    万宁市教育局本级概况

一、 主要职能

第二部分    万宁市教育局本级2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  万宁市教育局本级2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市教育局本级概况

一、 主要职能

万宁市教育局是主管万宁市教育工作的政府工作部门。

主要工作职责：

（一）贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的规章和发展规划、计划。

（二）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；管理市级教育经费和基本建设；监督市各级财政教育拨款的执行情况，监督各中小学校对教育拨款的使用情况；管理中央、省核拨本市的教育专项经费及国外对本市的教育援助、教育贷款。

（三）负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导管理各中小学校的学籍工作。

（四）指导和监管社会力量举办的成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导和实施教育改革工作。

（五）统筹规划全市中小学校的布局、结构和课程设置。

（六）统筹和指导管理少数民族教育工作，协调对少数民族镇教育的扶持与援助。

（七）指导管理各中小学（幼儿园）的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、环境、安全及国防教育工作。

（八）管理全市教职工工作；组织实施全市各中小学校（幼儿园）校长、教师全员培训和聘任工作；按照上级规定实施教师资格标准；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。负责中小学中、初级专业技术职务评审的组织和聘任工作。

（九）按照上级有关规定，制定和实施各中小学校学历教育的招生制度改革方案；制定中小学校的招生计划并组织实施；负责初、高中毕业证书的验章工作。

（十）规划和协调教育系统的科研和教改工作，指导各中小学的教学研究与推广；负责审定教材与教学参考资料；负责教育管理信息、统计工作。

（十一）规划并指导直属单位的党建工作、统战工作。

（十二）承担全市语言文字的管理工作。

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的工作。

第二部分  万宁市教育局本级2021年单位预算表

2021年部门预算公开表（教育局本级）.xlsx

第三部分   万宁市教育局本级2021年单位预算情况说明

一、关于万宁市教育局本级2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市教育局本级2021年财政拨款收支总预算22717.83万元。其中，收入总计22717.83万元，包括一般公共预算本年收入20917.83万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入1800万元、上年结转0万元；支出总计22717.83万元，包括一般公共服务支出60万元、教育支出20702.6万元、社会保障和就业支出38.97万元、卫生健康支出88.01万元、城乡社区支出1800万元、住房保障支出28.25万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市教育局本级2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市教育局本级2021年一般公共预算当年拨款20917.83万元，比上年预算数增加11762.48万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出60万元，占0.29%；教育（类）支出20702.6万元，占98.97%；社会保障和就业（类）支出38.97万元，占0.19%；卫生健康（类）支出88.01万元，占0.42%；住房保障（类）支出28.25万元，占0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为60万元，比上年预算数增加60万元，主要是项目增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2583.98万元，比上年预算数增加1896.05万元，主要是工资福利增加。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为64万元，比上年预算数增加64万元，主要是项目增加。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021年预算数为13262.38万元，比上年预算数增加11593.38万元，主要是项目增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为1958.25万元，比上年预算数增加1958.25万元，主要是项目增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为488万元，比上年预算数增加488万元，主要是项目增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为299.15万元，比上年预算数增加299.15万元，主要是项目增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为2041.85万元，比上年预算数增加2041.85万元，主要是项目增加。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021年预算数为5万元，比上年预算数减少6541.5万元，主要是支出功能科目做调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为37.66万元，比上年预算数增加2.53万元，主要是工资福利增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为1.31万元，比上年预算数减少0.54万元，主要是遗属供养人员减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为20.01万元，比上年预算数增加1.35万元，主要是工资增加导致医疗缴费基数增加了。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为68.01万元，比上年预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为28.25万元，比上年预算数增加0.13万元，主要是工资增加。

三、关于万宁市教育局本级2021年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市教育局本级2021年一般公共预算基本支出为2739.21万元，其中：

人员经费2701.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费37.77万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、万宁市教育局本级2021年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市教育局本级2021年一般公共预算“三公”经费预算数为8.2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费8.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.2万元），较上年预算增长13.89%。增长的主要原因是公务用车维护费增加。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）万宁市教育局本级2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

本单位无此项预算

五、关于万宁市教育局本级2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市教育局本级2021年政府性基金预算当年拨款1800万元，比上年预算数增加1348万元，主要是项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出1800万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为1800万元，比上年预算数增加1348万元，主要是项目增加。

六、关于万宁市教育局本级2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。万宁市教育局本级2021年收支总预算22757.39万元。

七、关于万宁市教育局本级2021年收入预算情况说明

万宁市教育局本级2021年收入预算22757.39万元，其中：上年结转39.56万元，占0.17%；一般公共预算拨款收入20917.83万元，占91.92%；政府性基金预算拨款收入1800万元，占7.91%。比上年预算数增加13150.04万元，主要是项目增加。

八、关于万宁市教育局本级2021年支出预算情况说明

万宁市教育局本级2021年支出预算22757.39万元，其中：基本支出2739.2万元，占12.04%；项目支出20018.18万元，占87.96%。比上年预算数增加13150.04万元，主要是项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明)

2021年教育局本级机关运行经费预算37.77万元。

（二）政府采购情况

2021年教育局本级政府采购预算总额2382万元，其中：政府采购货物预算172万元，政府采购工程预算1842万元，政府采购服务预算368万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，万宁市教育局本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年万宁市教育局本级50个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8463万元、政府性基金1800万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。