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标题:2021年万宁市北坡初级中学单位预算

索引号:42854644-2/2021-00134 分  类:财政预决算/科技、教育 发文机关:万宁市教育局 成文日期:2021年04月15日 文 号: 发布日期:2021年04月15日

2021年万宁市北坡初级中学单位预算

目录

第一部分   万宁市北坡初级中学单位概况

一、主要职能

万宁市北坡初级中学初级公办学校,属于全额拨款事业单位。编制68人,现有在职人数77人,退休人员49人,在校学生数957人。其职能是:实施中小学义务教育,促进基础教育发展,为初中学生提供教育服务。在万宁市教育局的领导下具体履行如下职能:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2.组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,按照国家课程标准,开齐课程,开足课时,认真实施中学的教育教学管理,全面推进素质教育,提高教育教学质量。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

4.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益,保障教职工合法权益。

5. 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。 

第二部分   万宁市北坡初级中学(单位)2021年单位预算表

部门预算公开表北坡中学(1).xlsx


一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表


第三部分   万宁市北坡初级中学(单位)2021年单位预算情况说明

一、关于万宁市北坡初级中学(单位)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市北坡初级中学2021年财政拨款收支总预算1298.32万元。其中,收入总计1298.32万元,包括一般公共预算本年收入1298.32万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1298.32万元,包括教育支出913.01万元,社会保障和就业支出121.48万元,卫生健康支出173.95万元和住房保障支出89.88万元.

二、关于万宁市北坡初级中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

万宁市北坡初级中学2021年一般公共预算当年拨款1298.32万元,比上年预算数减少4.96万元,主要是在职人员减少.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

初中教育支出913.01万元,占70.32%;社会保障和就业支出121.48万元, 占9.36%;卫生健康支出173.95万,占13.39%;和住房保障支出89.88万元, 占6.92%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年预算数为913.01万元,比上年预算数增加9.91万元,主要是财政拨款增加.

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为119.85万元,比上年预算数减少2.84万元,主要是在职人员减少.

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为1.63万元,与上年预算数减少0.98万元,主要是人员减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为63.67万元,比上年预算数减少1.84万元,主要是在职人员减少.公务员医疗补助2021年预算数为110.28万元, 比上年预算数减少3.62万元,主在职人员减少.

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为89.88万元,比上年预算数减少5.9万元,主要是在职人员减少.

三、关于万宁市北坡初级中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市北坡初级中学2021年一般公共预算基本支出为1250.47万元,其中:

人员经费1212.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费37.7万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费等。

四、万宁市北坡初级中学2021年“三公”经费预算情况说明

(一)万宁市北坡初级中学2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

本单位无此项预算。

(二)万宁市北坡初级中学2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

   本单位无此项预算。

五、关于万宁市北坡初级中学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无此项预算。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无此项预算。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无此项预算。

六、关于万宁市北坡初级中学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,万宁市北坡初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他财政资金收入、……;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出等。万宁市北坡初级中学2021年收支总预算1752.74万元。

七、关于万宁市北坡初级中学2021年收入预算情况说明

万宁市北坡初级中学2021年收入预算1310.26万元,其中:上年结转11.94万元,占0.91%;经费拨款收入1298.32万元,占99.08%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数减少6.98万元,主要是在职人员和学生人数减少。

八、关于万宁市北坡初级中学2021年支出预算情况说明

万宁市北坡初级中学2021年支出预算1310.26万元,其中:基本支出1250.47万元,占95.43%;项目支出59.79万元,占4.56%。比上年预算数减少6.98万元,主要是在职人员和学生人数减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

本单位无此项预算。

(二)政府采购情况

2021年万宁市北坡初级中学本级政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,万宁市北坡初级中学本级共有车辆0辆,单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年万宁市万城镇初级中学12目实行绩效目标管理,涉及工资奖金津补贴820.72万元;养老保险119.85万元;医疗保险63.67万元;公务员医疗补助110.28万元;失业保险3.75万元;工伤保险3.00万元;遗嘱生活补助1.63万元;住房公积金89.88万元;其他公用支出28.71万元;工会经费8.99万元;教育附加费5万元和保安工资6.94元。


第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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