2021年北京师范大学万附属中学单位预算

目录

第一部分  北京师范大学万附属中学单位预算概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分   北京师范大学万附属中学2021年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 北京师范大学万附属中学2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 北京师范大学万附属中学（单位）预算概况

一、主要职能

（一）配合市教育局制定符合党的教育方针政策和国家教育法律法规的完全中学教育发展规划并做好组织实施。

（二）贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，巩固提高“两基”工作成果和整体水平。

（三）建立和完善各种工作制度，制定并执行学校的办学规划和各种工作计划，制订评估学生和教师的德、能、勤、绩等方面的工作实施细则。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进实施素质教育。

（五）协助上级教育主管单位做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）充分利用北京师范大学在教育、心理、管理学科和基础教育方面的资源优势，传承和发扬百年名校的悠久历史、学术积淀及严谨学风，创办万宁人民满意的优质教育载体。

（八）完成市委、市政府及上级主管单位交办的其他工作。

第二部分  北京师范大学万附属中学（部门）2021年部门预算表

北师大万宁附中2021预算公开表-1.xls

第三部分   北京师范大学万附属中学（单位）2021年单位预算情况说明

一、关于北京师范大学万附属中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

北京师范大学万附属中学（单位）2021年财政拨款收支总预算6895.07万元。其中，收入总计6895.07万元，包括一般公共预算本年收入6695.07万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入200万元、上年结转0万元；支出总计6895.07万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出5269.51万元，社会保障和就业支出490.18万元，卫生健康支出567.74万元，城乡社区支出200万元，住房保障支出367.64万元，结转下年310万元。

二、关于北京师范大学万附属中学（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

北京师范大学万附属中学（单位）2021年一般公共预算当年拨款6695.07万元，比上年预算数减少，主要是因为参照2019年人员数和奖励性绩效基数，各项指标按比例有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出5269.51万元，占78.7%，社会保障和就业支出490.18万元，占7.3%，卫生健康支出567.74万元，占8.4%，城乡社区支出200万元，占3.0%，住房保障支出367.64万元，占5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算2021年预算数支出为6695.07万元，其中，工资福利支出预算数为5269.51万元，比上年预算数减少815.39万元；社会保障和就业支出490.18万元；卫生健康支出567.74万元，事业单位医疗支出260.41万元，公务员医疗补助307.33万元，以上五项保险共计减少267.02万元；住房公积金367.64万元，比上年预算数减少94.20万元；公用经费为410.19万元，减少2.65万元。

三、关于北京师范大学万附属中学（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

北京师范大学万附属中学（单位）2021年一般公共预算基本支出为5137.57万元，其中：人员经费4727.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费住房公积金，邮电费。公用经费410.19万元，主要包括：商品服务和支出，会经费，其他商品服务和支出。

四、北京师范大学万附属中学（单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）北京师范大学万附属中学（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.979万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费：2.583万元，公务用车购置及运行维护费：2.396万元，用于校车日常运行及维护费。与上年预算持平。

（二）北京师范大学万附属中学（单位）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

五、关于北京师范大学万附属中学（单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

北京师范大学万附属中学（单位）2021年政府性基金预算当年拨款200万元，主要是因为上年没有此项预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年主要是因为上年没有此项预算。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，主要是因为上年没有此项预算。

六、关于北京师范大学万附属中学（单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，北京师范大学万附属中学（单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。北京师范大学万附属中学（单位）2021年收支总预算7345.35万元。

七、关于北京师范大学万附属中学（单位）2021年收入预算情况说明

北京师范大学万附属中学（单位）2021年收入预算7345.35万元，其中：上年结转140.27万元，占1.9%；经费拨款收入6695.07万元，占91.14%；政府性基金收入200万元，占2.7%；专项收入310万元，占4.2%。比上年预算数减少1219.57万元，主要是因为参照2019年人员数和奖励性绩效基数，各项指标按比例有所减少。

八、关于北京师范大学万附属中学（单位）2021年支出预算情况说明

北京师范大学万附属中学（单位）2021年支出预算7035.35万元，其中：基本支出5137.58万元，占73%；项目支出1897.77万元，占27%。比上年预算数减少551.82万元，主要是主要是因为参照2019年人员数和奖励性绩效基数，各项指标按比例有所减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明)

2021年北京师范大学万附属中学（单位）本级（罗列下属单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2021年北京师范大学万附属中学（单位）本级及下属各预算单位政府采购预算总额400万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算350万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，北京师范大学万附属中学（单位）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年北京师范大学万附属中学（单位）31个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6695.07万元、政府性基金200万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政单位收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。