2021年万宁市东澳镇中心幼儿园预算

目录

第一部分   万宁市东澳镇中心幼儿园单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分万宁市东澳镇中心幼儿园2021年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分万宁市东澳镇中心幼儿园2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 万宁市东澳镇中心幼儿园概况

一、主要职能

主要职责是：贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；加强学生管理，组织开展教育教学活动，培养学生良好的心理素质和卫生习惯，提高学生思想道德水平，为学生身心健康成长创造良好环境，促进学生全面发展；组织实施教育教学活动及教研工作，推广教研成果，为家长提供必要的家庭教育指导，促进教育教学质量提高；加强学校安全管理，保障在校师生的人身安全和学校财产安全，积极参与有关部门组织的社会公益活动；实施课程改革，积极推进素质教育，培养社会改革发展的合格人才。

二、部门预算单位构成

1. 万宁市东澳镇中心幼儿园（中心园）

2. 万宁市东澳镇凤华幼儿园（附属园）

3. 万宁市东澳镇博思特分园

4. 万宁市东澳镇爱贝尔分园

5. 万宁市东澳镇希望分园

第二部分  万宁市东澳镇中心幼儿园2021年单位预算表

东澳镇中心幼儿园部门预算公开表.xlsx

第三部分万宁市东澳镇中心幼儿园2021年预算情况说明

一、关于万宁市东澳镇中心幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市东澳镇中心幼儿园2021年财政拨款收支总预算239.09元。其中，收入总计252.73万元，包括一般公共预算本年收入239.09万元、上年结转13.64万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计252.73万元，包括教育支出180.87万元、 社会保障和就业支出20.39万元、卫生健康支出22.95万元、住房保障支出14.89万元。

二、关于万宁市东澳镇中心幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市东澳镇中心幼儿园2021年一般公共预算当年拨款239.09万元，比上年预算数增加54.74万元，主要是在职人员增加支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出180.87万元，占75.64%、 社会保障和就业支出20.39万元，占8.52%、卫生健康支出22.95万元，占9.59%、住房保障支出14.89万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出2021年预算数为180.87万元，比上年预算数增加47.38万元，主要是项目增加。

2. 机关事业单位基本养老保险费2021年预算数为19.85万元，比上年预算数减少3.32万元，主要是人员减少。

3. 事业单位医疗支出2021年预算数为10.54万元，比上年预算数增加8.78元，人员增加。

4. 公务员医疗补助支出2021年预算数为12.4万元，比上年预算数增加1.12元，奖励性绩效工资录入工资发放。

5. 住房保障支出2021年预算数为14.89万元，比上年预算数增加1.36万元，人员增加。

三、关于东澳镇中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

东澳镇中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出为252.73万元，其中：

人员经费203.27万元，主要包括：基本工资 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助等。

公用经费35.82万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、其他商品服务支出，工会经费等。

四、万宁市东澳镇中心幼儿园2021年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市东澳镇中心幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，

（二）万宁市东澳镇中心幼儿园2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于万宁市东澳镇中心幼儿园2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市东澳镇中心幼儿园2021年政府性基金预算当年拨款0万元，上年预算数0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

万宁市东澳镇中心幼儿园2021年政府性基金预算当年拨款为0元，无结构说明。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

万宁市东澳镇中心幼儿园2021年政府性基金当年拨款为0元，没有使用情况。

六、关于万宁市东澳镇中心幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市东澳镇中心幼儿园2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市东澳镇中心幼儿园2021年收支总预算252.73万元。

七、关于万宁市东澳镇中心幼儿园2021年年收入预算情况说明

万宁市东澳镇中心幼儿园2021年收入预算252.73万元，其中：上年结转13.64万元，占5.39%；经费拨款收入239.09万元，占94.6%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加？万元，主要是上年度结余结转增加。

八、关于万宁市东澳镇中心幼儿园2021年支出预算情况说明

万宁市东澳镇中心幼儿园2021年支出预算252.73万元，其中：基本支出239.09万元，占94.6%；项目支出13.64万元，占5.39%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明)

万宁市东澳镇中心幼儿园2021年本事项无需说明。

（二）政府采购情况

万宁市东澳镇中心幼儿园2021年无采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，万宁市东澳镇中心幼儿园国有资产未有占有使用情况，特此说明。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年万宁市东澳镇中心幼儿园14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算252.72万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。