2021年东和中心学校单位预算

目录

第一部分   万宁市东和中心学校概况

一、主要职能

第二部分   万宁市东和中心学校2021年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 万宁市东和中心学校2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  万宁市东和中心学校概况

一、主要职能

万宁市东和中心学校是隶属万宁市教育局的下级财政全额拨款单位.

主要工作职责：

（一）全面贯彻党和国家有关教育方针政策、法律法规。认真执行上级主管部门的指示和决定，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作指标并组织实施；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，积极稳妥地推进教育教学改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（三）加强学校的科学化管理，建立健全各项规章制度和岗位责任制。规范办学行为，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（四）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证师生的人身安全。

第二部分  万宁市东和中心学校2021年部门(单位)预算表

东和中心学校部门预算公开表.xlsx

第三部分 万宁市东和中心学校2021年单位预算情况说明

一、关于万宁市东和中心学校2021年年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市东和中心学校2021年财政拨款收支总预算1832.04万元。其中，收入总计1872.45万元，包括一般公共预算本年收入1832.04万元、上年结转40.41万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1832.04万元，包括一般公共服务支出0万元、教育支出1225.65万元、社会保障和就业支出167.08万元、卫生健康支出315.46万元，住房保障支出123.84万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市东和中心学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市东和中心学校2021年一般公共预算当年拨款1832.04万元，比上年预算数减少210.28万元，主要是人员及人员工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1266.06万元，占67.62%；社会保障和就业（类）支出167.08万元，占8.92%；卫生健康支出315.46万元，占16.84%；住房保障支出123.84万元，占6.62%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为1225.65万元，比上年预算数减少154.52万元，主要是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为165.12万元，比上年预算数减少19.74万元，主要是人员减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为1.96万元，比上年预算数增加0.31万元，主要是生活补助增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为87.72万元，比上年预算数减少10.49万元，主要是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为227.74万元，比上年预算数减少3.57万元，主要是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为123.84万元，比上年预算数减少23.28万元，主要是人员减少。

三、关于万宁市东和中心学校年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市东和中心学校2021年一般公共预算基本支出为1832.04万元，其中：

人员经费1744.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费41.24万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、万宁市东和中心学校2021年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市东和中心学校2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）万宁市东和中心学校2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

本单位无此项预算。

五、关于万宁市东和中心学校2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

2021年本单位无政府性基金安排的项目支出

六、关于万宁市东和中心学校2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市东和中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市东和中心学校年收支总预算1832.04万元。

七、关于万宁市东和中心学校2021年收入预算情况说明

万宁市东和中心学校年收入预算1832.04万元，其中：上年结转40.41万元，占2.15%；经费拨款收入1832.04万元，占97.85%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少210.28万元，主要是主要是人员及人员工资减少。

八、关于万宁市东和中心学校年支出预算情况说明

万宁市东和中心学校2021年支出预算1872.45万元，其中：基本支出1785.36万元，占95.34%；项目支出87.09万元，占4.66%。比上年预算数减少210.28万元，主要是人员及人员工资减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明)

（二）政府采购情况

本单位2021年无采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，万宁市东和中心学校本级及下属各预算单位共有车辆0辆。

四）绩效目标设置情况

2021年万宁市东和中心学校17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1825.78万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。