海南省万宁市教育局2021年度部门决算汇总2021年度部门决算

目  录

第一部分  万宁市教育局部门(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  万宁市教育局2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  万宁市教育局2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  万宁市教育局部门（单位）部门概况

一、 部门（单位）职责

  万宁市教育局主要职能：

  （一）贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的规章和发展规划、计划。

  （二）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；管理市级教育经费和基本建设；监督市各级财政教育拨款的执行情况，监督各中小学校对教育拨款的使用情况；管理中央、省核拨本市的教育专项经费及国外对本市的教育援助、教育贷款。

  （三）负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导管理各中小学校的学籍工作。

  （四）指导和监管社会力量举办的成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导和实施教育改革工作。

  （五）统筹规划全市中小学校的布局、结构和课程设置。

  （六）统筹和指导管理少数民族教育工作，协调对少数民族镇教育的扶持与援助。

  （七）指导管理各中小学（幼儿园）的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、环境、安全及国防教育工作。

  （八）管理全市教职工工作；组织实施全市各中小学校（幼儿园）校长、教师全员培训和聘任工作；按照上级规定实施教师资格标准；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。负责中小学中、初级专业技术职务评审的组织和聘任工作。

  （九）按照上级有关规定，制定和实施各中小学校学历教育的招生制度改革方案；制定中小学校的招生计划并组织实施；负责初、高中毕业证书的验章工作。

  （十）规划和协调教育系统的科研和教改工作，指导各中小学的教学研究与推广；负责审定教材与教学参考资料；负责教育管理信息、统计工作。

  （十一）规划并指导直属单位的党建工作、统战工作。

（十二）承担全市语言文字的管理工作。

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入万宁市教育局部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市教育局本级

（二）下属单位共有59所学校：北京师范大学万宁附属中学、万宁市礼纪镇中心幼儿园、万宁市南桥镇中心幼儿园、万宁市禄马学校、万宁市南桥学校、万宁市万城镇第二中心学校、万宁市东兴学校、万宁市长丰镇中心幼儿园、万宁市东澳镇中心幼儿园、万宁市大茂镇中心幼儿园、万宁市万城镇中心幼儿园、万宁市三更罗镇中心幼儿园、万宁市北坡初级中学、万宁市万城镇初级中学、万宁市第二中学、万宁市万宁中学、万宁市第三中学、万宁市大茂初级中学、万宁市后安初级中学、万宁市大同中学、万宁市长丰镇中心学校、万宁市大茂镇中心学校、万宁市第二小学、万宁市东澳初级中学、万宁市乐来学校、万宁市和乐镇中心学校、万宁市和乐港北中心学校、万宁市民族中学、万宁市万城小学、万宁市万城镇第一中心学校、万宁市后朗小学、万宁市后安镇中心学校、万宁市礼纪镇中心学校、万宁市东澳镇中心学校、万宁市幼儿园、万宁市荣兴学校、万宁市礼纪中学、万宁市兴隆中心学校、海南省兴隆华侨农场第一中学、万宁市南林初级中学、万宁市南林中心学校、万宁市东和中心学校、万宁市思源实验学校、万宁市北大镇中心幼儿园、万宁市职业技术学校、万宁市龙滚华侨学校、万宁市东岭学校、万宁市北大学校、万宁市后安镇中心幼儿园、万宁市第三小学、万宁市兴隆中心幼儿园、万宁市特殊教育学校、万宁市山根镇中心学校、万宁市山根初级中学、万宁市新中初级中学、万宁市新中中心学校、万宁市龙滚镇中心幼儿园、万宁市山根镇中心幼儿园、万宁市和乐镇中心幼儿园。

第二部分  海南省万宁市教育局2021年度部门决算汇总2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分海南省万宁市教育局2021年度部门决算汇总2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计157,491.84万元，支出总计157,491.84万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少23340.94万元，下降12.91%。主要原因：一是项目收入支出减少；二是年初结转和结余减少。使用非财政拨款结余158.91万元，较2020年度决算数增加138.64万元，主要原因是非财政拨款收支差额大。年初结转结余34,965.76万元，主要原因是项目款结转结余，较2020年度决算数减少6338.4万元，下降15.35%，主要原因是项目款结转结余减少，。结余分配100.58万元，主要是转入事业基金，较2020年度决算数减少69.04万元，下降40.7%，主要原因是需要结余分配的项目减少。年末结转结余24,459.64万元，主要是项目支出结转和结余，较2020年度决算数减少21059.21万元，下降46.26%，主要原因是本年年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计122,367.16万元，其中：财政拨款收入119,492.12万元，占97.65%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入1,997.54万元，占1.63%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入877.50万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计132,931.61万元，其中：基本支出91,048.92万元，占68.49%；项目支出41,882.69万元，占31.51%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计152,615.14万元，支出总计152,615.14万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少21858.37万元，下降12.53%。主要原因：一是一般公共预算年初结转和结余减少，二是一般公共预算财政拨款减少。

财政拨款年初结转结余33,123.02万元，主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，较2020年度决算数减少5994.65万元，下降15.32%，主要原因是2020年支出执行增加。

财政拨款年末结转结余23,232.68万元，主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款结转结余，较2020年度年末决算数减少20415.8万元，下降46.77%，主要原因是基本支出结转和项目支出结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出127,904.56万元，占本年支出合计的96.22%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2825.97万元，下降2.16%，主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出127,904.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.8万元，占0.1%；公共安全（类）支出2.98万元；教育（类）支出105743.74万元，占82.67%；科学技术（类）支出327万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元；社会保障和就业（类）支出3091.12万元，占2.42%；卫生健康（类）支出11429.85万元，占8.94%；农林水（类）支出1370.87万元，占1.07%；住房保障（类）支出5807.19万元，占4.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105496.15万元，支出决算为127,904.56万元，完成年初预算的121%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.25万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.4万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.48万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为62.17万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余指标。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.98万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2583.98万元，支出决算为2231.81万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行减少开支，厉行节约。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为64万元，支出决算为52.21万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是行政管理减少开支，厉行节约。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为309.38万元，支出决算为307.6万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是减少开支。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为13262.38万元，支出决算为9987.7万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为4437.76万元，支出决算为8343.53万元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数提高；二是使用上年结余指标。

12教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为22597.88万元，支出决算为30977.55万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数提高；二是使用上年结余指标。

13. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为18114.29万元，支出决算为24026.48万元，完成年初预算的133%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是工资基数提高；二是使用上年结余指标。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为16083.32万元，支出决算为18558.69万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数提高；二是使用上年结余指标。

15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为2253.85万元，支出决算为7949.16万元，完成年初预算的353%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是使用上年结余指标。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为1067.61万元，支出决算为1365.28万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数提高；二是使用上年结余指标。

17. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为155.32万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余指标。

18. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为127万元，支出决算为123.19万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因减少开支，厉行节约。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为202.21万元，支出决算为231.47万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数提高；二是使用上年结余指标。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为65.8万元，支出决算为1433.75万元，完成年初预算的2179%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余指标。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为327万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余指标。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为47.51万元，支出决算为47.49万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是离退休支出减少。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7402.5万元，支出决算为1484.55万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是支出缓慢。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1196.42万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余指标。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.46万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余指标。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.53万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为177.39万元，支出决算为166.12万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是优抚支出减少。

29. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.55万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余指标。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.01万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是支出缓慢。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3911.15万元，支出决算为3844.78万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是支出缓慢。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7187.79万元，支出决算为7567.35万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数提高。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为953.42万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余指标。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为402.45万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余指标。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5520.35万元，支出决算为5807.19万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出89,504.07万元，其中：人员经费84,736.82万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费4,767.25万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,477.90万元，占本年支出合计的1.11%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1383.4万元，增长1464%，主要原因是项目支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,477.90万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1457.59万元，占98.63%；其他（类）支出20.31万元，占1.37%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2000万元，支出决算为1,477.90万元，完成年初预算的74%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119.56万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1800万元，支出决算为998.06万元，完成年初预算的55.45%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出缓慢。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为299.97万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是其他城市基础设施配套费安排支出增加。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.31万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.17万元，支出决算为25.48万元，完成预算的79%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.36万元，占95.6%；公务接待费支出决算1.13万元，占4.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 2.公务用车购置及运行维护费支出24.36万元。其中：

公务用车购置支出17.79万元，全年购置公务用车1辆，主要用于领导下乡指导工作，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出6.57万元，主要用于燃料费及维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.81万元，下降19.26%。主要原因是燃料费及维护费减少支出，厉行节约。

    3.公务接待费支出1.13万元，其中：

国内接待费支出1.13万元，国内公务接待20批次，接待141人次；主要用于接待省厅调研和检查工作人员及其他市县兄弟单位调研工作的接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.87万元，下降43.5%。主要原因是公务接待次数减少了。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，……（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，……（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

我部门今年在省本级部门决算中无项目绩效自评结果反映。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

我部门今年在财政评价项目绩效评价中无项目绩效评价结果反映。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在省本级部门决算中无项目绩效评价结果反映。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度万宁市教育局部门（单位）机关运行经费2231.81万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少352.17万元，降低14%。主要原因是日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度万宁市教育局部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积438919.27平方米，其中：办公用房314605.27平方米，业务用房18771平方米，其他（不含构筑物）105543平方米。

本部门共有车辆7辆，其中：从车辆种类说明：轿车7辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

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