2024年万宁市万城小学预算公开

目  录

第一部分   万宁市万城小学概况

一、主要职能和机构设置

第二部分  万宁市万城小学2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  万宁市万城小学2024年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  万宁市万城小学概况

一、主要职能和机构设置

  1、  主要职能：

（1）认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向，为把小学生培养成四有公民打下初步基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，为辖区初中输送合格的新生。

（3）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

2、机构设置

本单位为二级预算单位，没有下设机构，内设机构有办公室、教导处、德育处、总务处、少先队大队部、工会等

第二部分  万宁市万城小学2024年单位预算表

2024年万宁市万城小学预算公开表.xlsx

第三部分  万宁市万城小学2024年单位

预算情况说明

一、关于万宁市万城小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市万城小学2024年财政拨款收支总预算1887.96万元。其中，收入总计1887.96万元，包括一般公共预算本年收入1887.96万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1887.96万元，包括教育支出1237.65万元、社会保障和就业支出246.26万元、卫生健康支出269.62万元、住房保障支出134.42万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市万城小学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市万城小学2024年一般公共预算当年拨款1887.96万元，比上年预算数增加723.74万元，主要是人员增加较多，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1237.65万元，占65.6%；社会保障和就业支出246.26万元，占13.0%；卫生健康支出269.62万元，占14.3%；住房保障支出134.42万元，占7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）教育支出2024年预算数为1237.65万元，比上年预算数增加438.2万元，主要是单位人员增加，管理事务支出增加。

2. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出246.26万元，比上年预算数增加122.72万元，主要是单位人员增加，管理事务支出增加。

3、一般公共服务（类）卫生健康支出269.62万元，比上年增加93.96万元，主要是单位人员增加，管理事务支出增加。

4、一般公共服务（类）住房保障支出134.42万元，比上年增加66.91万元，主要是单位人员增加，管理事务支出增加。

5、一般公共服务（类）项目支出0万元，比上年减少144.44万元，主要是今年没有项目支出预算。

三、关于万宁市万城小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市万城小学2024年一般公共预算基本支出为1887.96万元，其中：

人员经费1833.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费54.32万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

项目支出0万元。

四、万宁市万城小学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市万城小学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：本单位无此项支出预算经费；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无此项支出预算经费；公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因是：本单位无此项支出预算经费。

（二）万宁市万城小学2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因是：本单位无此项支出预算；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是：本单位无此项支出预算；公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因是：本单位无此项支出预算。

五、关于万宁市万城小学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

万宁市万城小学没有政府性基金预算拨款。

六、关于万宁市万城小学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万城小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市万城小学2024年收支总预算1887.96万元。

七、关于万宁市万城小学2024年收入预算情况说明

万宁市万城小学2024年收入预算1887.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1887.96万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加721.8万元，主要是人员增加，管理事务支出增加。

八、关于万宁市万城小学2024年支出预算情况说明

万宁市万城小学2024年支出预算1887.96万元，其中：基本支出1887.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数增加721.8万元，主要是人员增加，人员经费支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2024年万宁市万城小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万宁市万城小学共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年万宁市万城小学11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1887.96万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。