2024年万宁市后朗小学预算

目  录

第一部分   万宁市后朗小学概况

一、主要职能和机构设置

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  2024年万宁市后朗小学预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  2024年万宁市后朗小学预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  万宁市后朗小学概况

一、主要职能和机构设置

（一）主要职能

万宁市后朗小学是一所公办学校，属于全额拨款事业单位。编制72人，现有在职人数61人，退休人员1人，在校学生数1301人。其职能是：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，为小学生提供教育服务。

在万宁市教育局的领导下具体履行如下职能：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（二）机构设置

学校内设机构：学校党支部、学校行政领导小组、工会委员会、办公室、教务处、德育处、总务处、少先队队部等。

第二部分  万宁市后朗小学预算表

2024万宁市后朗小学本部门预算公开表.xlsx

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  万宁市后朗小学预算情况说明

一、关于万宁市后朗小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市后朗小学2024年财政拨款收支总预算1145.71万元。其中，收入总计1145.71万元，包括一般公共预算本年收入1118.32万元、上年结转27.39万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1145.71万元，包括一般公共服务支出1145.71万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市后朗小学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市后朗小学2024年一般公共预算当年拨款1118.32万元，比上年预算数增加987.33万元，主要是教职工人员增加、开支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出793.03万元,占69.22%;社会保障和就业支出152.49万元, 占13.31%;卫生健康支出117.03万,占10.21%;和住房保障支出83.17万元, 占7.26%;

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出2024年预算数为793.03万元，比上年预算数增加667.11万元，主要是教职工人员增加、开支增加。.

2. 社会保障和就业支出2024年预算数为152.49万元，比上年预算数增加149.72万元，主要是教职工人员增加、开支增加.  

3. 卫生健康支出2024年预算数为117.03万元，比上年预算数增加114.91万元，主要是教职工人员增加、开支增加.

4. 住房保障支出2024年预算数为83.17万元，比上年预算数增加81.66万元，主要是教职工人员增加、开支增加。

三、关于万宁市后朗小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市后朗小学2024年一般公共预算基本支出为1118.32万元，其中：

人员经费1,077.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费40.41万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、万宁市后朗小学2024年“三公”经费预算情况说明

（万宁市后朗小学2024年没有“三公”经费预算）

五、关于万宁市后朗小学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（万宁市后朗小学2024年没有政府性基金经费预算）

六、关于万宁市后朗小学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市后朗小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入有：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。万宁市后朗小学2024年收支总预算1,145.71万元。

七、关于万宁市后朗小学2024年收入预算情况说明

万宁市后朗小学2024年收入预算1145.71万元，其中：上年结转27.39万元，占2.39%；经费拨款收入1118.32万元，占97.61%。比上年预算数增加1013.39万元，主要是教职工人员增加、开支增加。

八、关于万宁市后朗小学2024年支出预算情况说明

万宁市后朗小学2024年支出预算1145.71万元，其中：基本支出1118.32万元，占97.61%；项目支出27.39万元，占2.39%。比上年预算数增加1013.39万元，主要是教职工人员增加、开支增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

万宁市后朗小学2024年本事项无需说明

（二）政府采购情况

万宁市后朗小学2023年无采购情况，与上年预算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万宁市后朗小学预算单位共有校车辆0辆，其中。单位价值100万元以上设备0台（套）。与上年度持平。

（四）绩效目标设置情况

万宁市后朗小学10个项目实行绩效目标管理，涉及：

工资奖金津补贴724.79万元、养老保险101.66万元、职业年金50.83万元、医疗保险47.72万元、公务员医疗补助69.31万元、失业保险5.61万元、工伤保险2.25万元、住房公积金83.17万元、工会经费6.97万元、生均公用支出26.02万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。