2024年万宁市第三小学单位预算

目录

第一部分   万宁市第三小学概况

一、主要职能

第二部分   万宁市第三小学2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 万宁市第三小学2024年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  万宁市第三小学概况

一、主要职能

1、基本职能：万宁市第三小学是一所完全小学，属股级单位。在市委市政府、市教育局的领导下，开展学校各类教育教学活动。

其主要职责：（1）抓好师资队伍建设，培育一批师德高尚、业务精良的教师队伍（2）加强学生安全管理，确保师生校园安全（3）努力提高教育教学质量，创建人民满意的教育环境。

2、机构设置: 万宁市第三小学内设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研室、少先队大队部、工会等8个职能岗位。

人员情况：截止2023年底，万三小实有在职人员75人，退休人员2人，教职员工共计90人。

3、执行情况及完成情况

按上级部门的工作部署，认真贯彻落实各项教育教学工作，并取得的一定成效。

4、绩效目标及完成情况: 为了落实中央提出的“全面实施绩效管理”的要求，今年我校在市委、市政府的正确领导和教育局的关怀指导下，认真贯彻党的二十大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，以市委、市政府中心工作为主线和学校各项工作任务，发挥学校自身的优势,开展课题调查研究、推进理论创新等方面做了卓有成效的工作。二是开展课题调研活动，并形成调研报告，为市政府决策提供参考依据。三这些职责范围内的开展的各项活动，反映出我校部门日常活动目标与年度工作任务紧密相连，相符性高，完成情况良好。

第二部分  万宁市第三小学2024预算表

万三小部门预算公开表2024.xlsx

第三部分 万宁市第三小学2024年单位预算情况说明

一、关于万宁市第三小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市第三小学2024年财政拨款收支总预算1570.80万元。其中，收入总计1570.80万元，包括一般公共预算本年收入1537.48万元，上年结转33.32万元；支出总计1570.80万元，包括 教育支出1082.02万元、 社会保障和就业支出209.98万元、 卫生健康支出164.05万元、 住房保障支出114.75万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市第三小学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市第三小学2024年一般公共预算当年拨款1570.80万元，比上年预算数增加117.08万元，主要是人员增加和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1082.02万元，占68.9%； 社会保障和就业支出209.98万元，占13.4%； 卫生健康支出164.05万元，占10.4%； 住房保障支出114.75万元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1082.02万元，比上年预算数增加84.96万元，主要是基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为139.99万元，比上年预算数增加25.77万元，主要是缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为69.99万元，上年预算数增加12.88万元，主要是缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为65.51万元，比上年预算数增加12.8万元，主要是缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为98.54万元，比上年预算数减少39.92万元，主要是缴费基数减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为114.75万元，比上年预算数增加20.59万元，主要是缴费基数增加。

三、关于万宁市第三小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市第三小学2024年一般公共预算基本支出为1537.48万元，其中：

人员经费1500.82万元，主要包括：基本工资367.05万元、津贴补贴212.43万元、绩效工资411.43万元、社会保障缴费499.57万元、邮电费10.34万元。

公用经费36.67万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、维护费、工会经费及其他商品和服务支出。

四、万宁市第三小学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）万市第三小学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。因公出国境经费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）万市第三小学2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。因公出国境经费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于万市第三小学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

2024年本单位无政府性基金安排的项目支出。

六、关于万宁市第三小学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市第三小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……万宁市第三小学2024年收支总预算1699.62万元。

七、关于万宁市第三小学2024年收入预算情况说明

万宁市第三小学2024年收入预算1699.62万元，其中：上年结转33.32万元，占1.96%；经费拨款收入1666.30万元，占98.04%；政府性基金收入 0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加245.9万元，主要是人员增加和项目支出增加。

八、关于万宁市第三小学2024年支出预算情况说明

万宁市第三小学2024年支出预算1699.62万元，其中：基本支出1537.49万元，占90.5%；项目支出162.13万元，占9.5%。比上年预算数增加245.9万元，主要是人员增加和项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明)

××年××（单位）本级、……（罗列下属单位）等的机关运行经费预算××万元。

（二）政府采购情况

本单位2024年无采购预算。

（三）绩效目标设置情况

2024年万市第三小学13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1699.62万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。