2024年万宁市东澳镇中心学校预算

目录

第一部分   万宁市东澳镇中心学校概况

一、主要职能

第二部分   万宁市东澳镇中心学校2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 万宁市东澳镇中心学校2024年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  万宁市东澳镇中心学校概况

一、主要职能

1、万宁市东澳镇中心学校是一所完全小学，其主要职能：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）制定学校发展规划和学期、学年的工作计划，组织实施并督促检查规划和计划的执行；定期做出工作总结，提出改进工作的措施和意见。

（3）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决 定 和  实  施  本  校  的  教  学  计 划  ，组  织  教  学  评 比 、集  体  备  课 ，对 学 生 进行统一考核、考试等。

（6）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（7）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（8）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（9）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展

2、机构设置：万宁市东澳镇中心学校内设校长室、副校长室、党支部办公室（工会）、办公室、教导处、德育处、总务处、少先队大队部等8个职能岗位。

人员情况：截至2023年底万宁市东澳镇中心学校在职人员123人，退休人员116人，教职员工共计123人。

第二部分  万宁市东澳镇中心学校2024年单位预算表

万宁市东澳镇中心学校2024年预算公开表.xlsx

第三部分万宁市东澳镇中心学校2024年单位预算情况说明

     一、关于万宁市东澳镇中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

   万宁市东澳镇中心学校2024年财政拨款收支总预算2778.74万元。其中，收入总计2778.74万元，包括一般公共预算本年收入2755.82万元、上年结转22.92万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2778.74万元，包括教育支出1833万元、 社会保障和就业支出372.50万元、卫生健康支出373.54万元、住房保障支出199.70万元。

二、关于万宁市东澳镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市东澳镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款2778.74万元，比上年预算数减少57.59万元，主要是教育支出减少85.76万元，社会保障和就业支出增加10.36万元，卫生健康支出增加13.89万元，住房保障支出增加3.93万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1833万元，占65.97%、 社会保障和就业支出372.50万元，占13.40%、卫生健康支出373.54万元，占13.44%、住房保障支出199.70万元，占7.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出2024年预算数为1833万元，比上年预算数减少85.76万元，主要是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出 2024年预算数为372.50万元，比上年预算数增加10.36万元，主要是人员养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出2024年预算数为373.54万元，比上年预算数增加13.89万元，主要是公务员医疗补助增加。

4. 住房保障支出2024年预算数为199.70万元，比上年预算数增加3.93万元，主要是人员住房公职金增加。

三、关于万宁市东澳镇中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市东澳镇中心学校2024年一般公共预算基本支出为2755.82万元，其中：

人员经费2699.87万元，主要包括：基本工资 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、邮电费、生活补助等。

公用经费55.95万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、手续费、水费、电费、其他商品服务支出，工会经费等。

四、万宁市东澳镇中心学校2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位因公出国境经费0万元，与上年度预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年度预算持平；公务用车购置费0万元，与上年度预算持平；公务接待费0万元，与上年度预算持平。

五、关于万宁市东澳镇中心学校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

2024年本单位无政府性基金预算安排的项目支出

六、关于万宁市东澳镇中心学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市东澳镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入及上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市东澳镇中心学校2024年收支总预算2878.74万元。

七、关于万宁市东澳镇中心学校2024年收入预算情况说明

万宁市东澳镇中心学校2024年收入预算2878.74万元，其中：上年结转22.92万元，占0.80%；经费拨款收入2755.82万元，占95.73%；其他收入100万元，占3.47%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少57.59万元，主要是教育支出减少、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

八、关于万宁市东澳镇中心学校2024年支出预算情况说明

万宁市东澳镇中心学校2024年支出预算2878.74万元，其中：基本支出2755.82万元，占95.73%；项目支出22.92万元，占0.80%；其他支出100万元，占3.47%。比上年预算数增减少57.59万元，主要是本年度项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明)

万宁市东澳镇中心学校2024年本事项无需说明。

（二）政府采购情况

万宁市东澳镇中心学校2024年无采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万宁市东澳镇中心学校国有资产未有占有使用情况，特此说明。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年万宁市东澳镇中心学校12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2855.83万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。