2024年万宁市和乐镇港北中心学校单位预算

目录

第一部分  港北中心学校概况

一、主要职能

第二部分  港北中心学校2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 港北中心学校2024年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  港北中心学校（单位）概况

一、主要职能

（一）拟订教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查下属小学（盐墩小学、英豪小学、英文小学、联丰小学）对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育教学质量，促进教育均衡发展。

（二）起草、规划、指导教育现代化和教育信息化工作，组织开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）发挥教师培训学习作用，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力；建立适龄儿童档案，掌握适龄儿童人数，严格控制学生辍学，并报教育行政部门备案。      

（四）负责教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐；拟定教育经费筹措和财务管理制度，统计教育经费的筹措和使用情况。

（五）负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作，协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作；在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作，自觉接受上级的监督与指导。

（六）机构类别：公益一类，机构级别：股级，经费

形式：全额，编制总数：57人，内设单位领导、办公室、教导处、总务处、德育处。

第二部分  港北中心学校2024年单位预算表

万宁市港北中心学校2024年预算公开表.xlsx

第三部分  港北中心学校2024年单位预算情况说明

一、关于港北中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

港北中心学校2024年财政拨款收支总预算1164.87万元。其中，收入总计1164.87万元，包括一般公共预算本年收入1142.75万元、上年结转22.11万元；政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计1164.87万元，包括教育支出758.40万元、社会保障和就业支出154.78万元、卫生健康支出169.92万元、住房保障支出81.76万元，结转下年0.00万元。

二、关于港北中心学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

港北中心学校2024年一般公共预算当年拨款1164.87万元，比上年预算数减少290.07万元，主要是人员费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出758.40万元，占65%；社会保障和就业支出154.78万元，占13%，卫生健康支出169.92万元，占15%；住房保障支出81.76万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为758.40万元，比上年预算数减少212.96万元，主要是人员费用减少；

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为154.78万元，比上年预算数减少36.63万元，主要是人员数量减少；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）2024年预算数为169.92万元，比上年预算数减少19.77万元，主要是人员数量减少；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为81.76万元，比上年预算数减少20.68万元，主要是人员数量减少。

三、关于港北中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

港北中心学校2024年一般公共预算基本支出为1142.75万元，其中：

人员经费1124.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助;

公用经费18.42万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

四、港北中心学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）港北中心学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，与上年度预算持平；

（二）港北中心学校（单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万，与上年度预算持平；

（三）因公出国境经费0.00万元，与上年度预算持平；

（四）公务用车运行维护费0.00万元，与上年度预算持平；

（五）公务用车购置费0.00万元，与上年度预算持平；

（六）公务接待费0.00万元，与上年度预算持平。

五、关于港北中心学校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

港北中心学校（单位）2024年政府性基金预算当年拨款0.00万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

没有

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

没有

六、关于港北中心学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，港北中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。港北中心学校2024年收支总预算1164.87万元。

七、关于港北中心学校2024年收入预算情况说明

港北中心学校2024年收入预算1164.87万元，其中：上年结转22.11万元，占2%；；一般公共预算拨款收入1142.75万元，占98%；政府性基金收入0.00万元；比上年预算数减少290.07万元，主要是人员费用减少。

八、关于港北中心学校2024年支出预算情况说明

港北中心学校2024年支出预算1164.87万元，其中：基本支出1142.75万元，占98%；项目支出22.11万元，占2%。比上年预算数减少290.07万元，主要是人员费用减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明)

没有

（二）政府采购情况

没有

（三）国有资产占有使用情况

没有

（四）绩效目标设置情况

2024年港北中心学校11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1164.87万元。