2024年万宁市教育局部门预算

目录

第一部分   万宁市教育局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  万宁市教育局部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  万宁市教育局2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  万宁市教育局部门概况

一、主要职能

万宁市教育局是主管万宁市教育工作的政府工作部门。

主要工作职责：

（一）贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的规章和发展规划、计划。

（二）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；管理市级教育经费和基本建设；监督市各级财政教育拨款的执行情况，监督各中小学校对教育拨款的使用情况；管理中央、省核拨本市的教育专项经费及国外对本市的教育援助、教育贷款。

（三）负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导管理各中小学校的学籍工作。

（四）指导和监管社会力量举办的成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导和实施教育改革工作。

（五）统筹规划全市中小学校的布局、结构和课程设置。

（六）统筹和指导管理少数民族教育工作，协调对少数民族镇教育的扶持与援助。

（七）指导管理各中小学（幼儿园）的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、环境、安全及国防教育工作。

（八）管理全市教职工工作；组织实施全市各中小学校（幼儿园）校长、教师全员培训和聘任工作；按照上级规定实施教师资格标准；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。负责中小学中、初级专业技术职务评审的组织和聘任工作。

（九）按照上级有关规定，制定和实施各中小学校学历教育的招生制度改革方案；制定中小学校的招生计划并组织实施；负责初、高中毕业证书的验章工作。

（十）规划和协调教育系统的科研和教改工作，指导各中小学的教学研究与推广；负责审定教材与教学参考资料；负责教育管理信息、统计工作。

（十一）规划并指导直属单位的党建工作、统战工作。

（十二）承担全市语言文字的管理工作。

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的工作。

二、部门预算单位构成

纳入万宁市教育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海南省万宁市教育局本级

2.中学教研室

3.海南省万宁市职业技术学校

4.万宁市第三中学

5.万宁市万宁中学

6.万宁市第二中学

7.万宁市大同中学

8.万宁市民族中学

9.万宁市万城小学

10.万宁市第二小学

11.万宁市幼儿园

12.北京师范大学万宁附属中学

13.万宁市思源实验学校

14.万宁市后朗小学

15.万宁市第三小学

16.万宁市特殊教育学校

17.万宁市山根初级中学

18.万宁市后安初级中学

19.万宁市乐来学校

20.万宁市禄马学校

21.万宁市北大学校

22.万宁市大茂初级中学

23.万宁市北坡初级中学

24.万宁市万城镇初级中学

25.万宁市东澳初级中学

26.万宁市礼纪中学

27.万宁市荣兴学校

28.万宁市南桥学校

29.海南省兴隆华侨农场第一中学

30.万宁市东岭学校

31.万宁市东兴学校

32.万宁市新中初级中学

33.万宁市南林初级中学

34.万宁市龙滚华侨学校

35.万宁市山根镇中心学校

36.万宁市和乐镇中心学校

37.万宁市和乐镇港北中心学校

38.万宁市后安镇中心学校

39.万宁市大茂镇中心学校

40.万宁市万城镇第一中心学校

41.万宁市万城镇第二中心学校

42.万宁市东澳镇中心学校

43.万宁市长丰镇中心学校

44.万宁市礼纪镇中心学校

45.万宁市兴隆中心学校

46.万宁市东和中心学校

47.万宁市新中中心学校

48.万宁市南林中心学校

49.万宁市龙滚镇中心幼儿园

50.万宁市山根镇中心幼儿园

51.万宁市和乐镇中心幼儿园

52.万宁市后安镇中心幼儿园

53.万宁市北大镇中心幼儿园

54.万宁市大茂镇中心幼儿园

55.万宁市万城镇中心幼儿园

56.万宁市东澳镇中心幼儿园

57.万宁市长丰镇中心幼儿园

58.万宁市兴隆中心幼儿园

59.万宁市礼纪镇中心幼儿园

60.万宁市南桥镇中心幼儿园

61.万宁市三更罗镇中心幼儿园

第二部分  万宁市教育局2024年部门预算表

2024年万宁市教育局本级预算公开表.xlsx

第三部分   万宁市教育局2024年部门预算情况说明

一、关于万宁市教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市教育局2024年财政拨款收支总预算154949.90万元。其中:一般公共预算本年收入147334.44万元、上年结转4615.46万元，政府性基金预算本年收入3000万元。支出总计154949.90万元，包括教育支出115769.49万元、 文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出14220.73万元、卫生健康支出14083.50万元、城乡社区支出3000万元、农林水支出0万元、住房保障支出7864.08万元、城乡社区支出3000万元、其他支出12.09万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市教育局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市教育局2024年一般公共预算当年拨款147334.44万元，比上年预算数143698.5万元增加3635.94万元，主要是工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出115769.49万元，占74.714%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14220.73万元，占9.177%；卫生健康支出14083.50万元，占9.089%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出7864.08万元，占5.075%；城乡社区支出3000万元，占1.936%其他支出12.09万元，占0.007%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5904.08万元，比上年预算数3276.79万元增加2627.29万元，主要是工资福利增加。

2.教育（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为405.19万元，比上年预算数341.87万元增加63.32万元，主要是人员经费增加。

3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2024年预算数为5923万元，比上年预算数8685.04万元减少2762.04万元，主要是项目减少。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为9774.78万元，比上年预算数9317.01万元增加457.77万元，主要是项目增加。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为41895.92万元，比上年预算数38216.47万元增加3679.45万元，主要是项目增加。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为24856.22万元，比上年预算数22222.92万元增加2633.3万元，主要是项目增加。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为24872.53万元，比上年预算数21796.45万元增加3076.08万元，主要是项目增加。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为85.64万元，比上年预算数4993.94万元减少4908.3万元，主要是项目减少。

9.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为1534.30万元，比上年预算数1259.10万元增加275.2万元，主要是项目增加。

10.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）2024年预算数为218.62万元，比上年预算数175.78万元增加42.84万元，主要是项目增加。

11.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算数为299.19万元，比上年预算数317.96万元减少18.77万元，主要是项目减少。

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）2024年无此支出功能科目。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为34.25万元，比上年预算数52.45万元减少18.2万元，主要是离退休人员减少。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为9348.01万元，比上年预算数8521.36万元增加826.65万元，主要是缴交基数增加。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为4,680.78，比上年预算数9,348.01万元减少4667.23万元，主要功能科目调整。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2024年预算数为157.69万元，比上年预算数154.26万元增加3.43万元，主要是遗属供养人员增加。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.72万元，比上年预算数15.15万元增加1,57万元，主要是人员增加。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4367.14万元，比上年预算数3925.58万元增加441.56万元，主要是人员增加。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9699.64万元，比上年预算数8986.85万元增加712.79万元，主要是缴交基数增加。

20.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2024预算无此支出功能科目。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为7864.08万元，比上年预算数7172.28万元增加691.8万元，主要是公积金缴交基数增加。

三、关于万宁市教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市教育局2024年一般公共预算基本支出为114047.69万元，其中：

人员经费110543.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、退职（役）费、生活补助;

公用经费3504.47万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

四、万宁市教育局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为11.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费8.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.3万元），比上年预算增加3.5万元。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费3万元，比上年预算增加3万元。

（二）万宁市教育局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于万宁市教育局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市教育局2024年政府性基金预算当年拨款3012.09万元，比上年预算数4180万元增加1167.91万元，主要是项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出3000万元，占99.95%；其他支出12.09万元，占0.05%.

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024年预算数为2000万元，比上年预算3000万元减少1000万元，主要项目减少。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为1000万元，比上年预算数1180万元减少180万元，主要是支出功能科目调整。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2024年预算数为12.09万元，上年预算支出无此项功能科目。

六、关于万宁市教育局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：教育支出、 文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。万宁市教育局2024年收支总预算157037.94万元。

七、关于万宁市教育局2024年收入预算情况说明

万宁市教育局2024年收入预算157037.94万元，其中：上年结转4815.60万元，占3.067%；经费拨款收入147334.44万元，占93.821%；政府性基金收入3000万元，占1.91%；财政专户管理资金收入955.00万元，占0.608%；事业收入582.86万元，占0.371%；其他收入350.04万元，占0.223%。比上年预算数150005.87万元增加7032.07万元，主要是经费拨款和财政专户管理资金收入增加。

八、关于万宁市教育局2024年支出预算情况说明

万宁市教育局2024年支出预算156082.94万元，其中：基本支出114047.69万元，占73.069%；项目支出42035.25万元，占26.931%。比上年预算数149076.87万元增加7006.07万元，主要是人员经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年万宁市教育局的机关运行经费预算5904.08万元。

（二）政府采购情况

2024年万宁市教育局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万宁市教育局共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年万宁市教育局721个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算147334.44万元、政府性基金3000万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。