海南省人社部门2020年度部门决算

目  录

第一部分  人社部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  人社部门2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  人社部门2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 人社部门（单位）部门概况

一、人社部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规规章，依法拟定全市人力资源和社会保障工作的规划和计划，并组织实施和监督检査。

（二）实施人力资源开发利用政策，促进人力资源合理流动、有效配置;负责全市人力资源和社会保障统计和信息工作。

（三）负责全市促进就业工作。贯彻实施城乡就业发展政策和高校毕业生就业政策，实施就业服务制度、就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度，做好大中专毕业生就业指导和人事代理服务工作，会同有关部门做好高技能人才、农村实用人才培养使用和激励工作。

（四）实施覆盖全市城乡的社会保险制度，全面推进基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险。组织实施全国统一的社会保险关系转续办法。会同有关部门做好社会保险及其补充保险基金的管理和监督工作。审核全市社会保险基金预决算草案。

（五）组织实施全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施全市机关企事业单位人员福利和离退体政策。

（六）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，负责做好机关工勤人员和事业单位工作人员的招聘工作。参与人才管理工作，做好专业技术人员管理和继续教育工作。

（七）负责军队转业干部安置和自主择业军队转业干部管理服务工作。负责部分困难企业军队转业干部解困和维护稳定工作。

（八）负责全市行政机关公务员综合管理，实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

（九）协调解决农民工工资、劳动关系等重点难点同题，维护农民工合法权益。

（十）负责劳动、人事争议调解仲裁工作，健全劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作，负责做好劳动保障监察工作，协调劳动者维权，依法查处劳动案件。

（十一）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规的监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十二）指导全市人力资源和社会保障系统队伍建设。

（十三）承办市政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入部门（单位）部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市人力资源和社会保障局部门本级

（二）万宁市职业技能鉴定指导中心

（三）万宁市社会保险事业局

（四）万宁市就业服务局

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

第二部分  人社部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  人社部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计26,396.35万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加2328.17万元，增长9.67%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康以及住房保障支出的增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加0万元，主要原因是……。年初结转结余2,298.25万元，主要是2019年度基本支出和项目支出结余结转（简要说明结转结余形成或来源），较2019年度决算数增加750.52万元，增长48.49%，主要原因是项目支出增加。结余分配0.01万元，主要是……（资金分配去向），较2019年度决算数增加0.01万元，增长10%，主要原因是……。年末结转结余808.75万元，主要是部分项目支出结转和结余（简要说明结转结余是什么钱），较2019年度决算数减少2423.47万元，下降74.98%，主要原因是财政拨款减少。

   （2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计24,098.10万元，其中：财政拨款收入24,090.32万元，占99.97%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入7.79万元，占0.03%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计25,587.59万元，其中：基本支出1,381.96万元，占5.4%；项目支出24,205.63万元，占94.60%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计26,386.26万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2348.71万元，增长9.77%。主要原因：财政拨款增加。财政拨款年初结转结余2,295.94万元，主要是一般公共预算财政拨款结余（简要说明结转结余形成或来源），较2019年度决算数增加762.58万元，增长49.73%，主要原因是业务开支增加。

财政拨款年末结转结余804.45万元，主要是项目支出结转和结余（简要说明结转结余是什么钱），较2019年度年末决算数减少2426.97万元，下降75.11%，主要原因是财政拨款减少。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出25,581.81万元，占本年支出合计的99.98%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4775.68万元，增长22.95%，主要原因是财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出25,581.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出543.97万元，占2.13%；社会保障和就业（类）支出22118.4万元，占86.46%；住房保障（类）支出141.09万元，占0.55%；科学技术（类）支出7.19万元，占0.02%；卫生健康（类）支出221万元，占0.86%；节能环保（类）支出110.62万元，占0.43%；农林水（类）支出933.26万元，占3.65%；其他（类）支出1506.3万元，占5.89%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2365.27万元，支出决算为25,581.81万元，完成年初预算的1082%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中。

    2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为174.81万元，支出决算为220.24万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因：人员晋升和调资。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为95.93万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的31.13%。决算数小于预算数的主要原因：业务费用开支减少。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）

年初预算为59万元，支出决算为292.44万元，完成年初预算的496%。决算数大于预算数的主要原因：其他人力资源事务项目支出增加。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的29.6%。决算数小于预算数的主要原因：其他一般公共支出减少。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出

年初预算为0万元，支出决算为7.19万元，决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为322万元，支出决算为466.03万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因：人员晋升和调资。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）

年初预算为70万元，支出决算为90.11万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出人员经费的增加。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算为116.65万元，支出决算为122.04万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员补缴增加。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为904万元，支出决算为832.02万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因：是部分社会保险业务管理事务在2020年发生支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：是根据预算项目完成支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）

年初预算为15万元，支出决算为27.7万元，完成年初预算的185%。决算数大于预算数的主要原因：所需工作经费增加。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为78.72万元，支出决算为120.54万元，完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资待遇及福利提高。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为15.72万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的74.24%。决算数小于预算数的主要原因：单位离退休支出减少。

 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为54.87万元，支出决算为79.15万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因：主要是在职人员工资提高以及养老保险提高。

 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.30万元，决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13146.11万元。决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为376.09万元，决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为80万元，支出决算为447.15万元，完成年初预算的559%。决算数大于预算数的主要原因：发放外出务工补贴。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为300万元，支出决算为668.85万元，完成年初预算的222.95%。决算数大于预算数的主要原因：增加公益岗位人数。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2250.49万元，决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2454.64万元，决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为92.52万元，支出决算为1019.65万元，完成年初预算的1067%。决算数大于预算数的主要原因：开展业务经费增加。

24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.54万元。决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中。

25.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.92万元，决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为18.98万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为1.82万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的240%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位人员有所增加。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为43.26万元，支出决算为92.32万元，完成年初预算的215%。决算数大于预算数的主要原因：公务员退休工资有计提、人员有变动。

30. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中。

31. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中。

32. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为110.62万元，决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为221.69万元，决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为710.69万元，决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中。

35. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）

年初预算为2万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因：贷款贴息周期长。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为31.06万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的202%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资有所提高。

37. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为78.4万元，决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中。

38. 住房保障支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1506.3万元，决算数大于预算数的主要原因：此项没有列入年初预算中。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出1,381.93万元，其中：人员经费1,179.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费202.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是……。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%；……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%；……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.49万元，支出决算为8.19万元，完成预算的42.02%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.26万元，占64.22%；公务接待费支出决算2.93万元，占35.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

支出万元。主要用于……

支出万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行费支出5.26万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出5.26万元，主要用于……。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少10.24万元，下降66.06%。主要原因是车辆运行费得到有效控制。

    3.公务接待费支出2.93万元，其中：

国内接待费支出2.93万元，国内公务接待37批次，接待264人次；主要用于国内接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.06万元，下降26.57%。主要原因是主要原因是严格执行中央“八项规定”公务接待减少，厉行节约，减少支出。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。（无）

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

共组织对“XXXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

开展整体支出绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2020年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

随2020年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度人社部门（单位）机关运行经费197.48万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少11294.61万元，降低98.28%。主要原因是：压缩行政运行经费（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度人社部门（单位）政府采购支出总额8.55万元，其中：政府采购货物支出8.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积1894.4平方米，其中：办公用房1894.4平方米，业务用房XX平方米，其他（不含构筑物）XX平方米。

本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车4辆、越野车1辆、小型载客汽车XX辆、大中型载客汽车辆、其他车型XX辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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