海南省万宁市司法局部门2020年度

部门决算

目  录

第一部分  万宁市司法局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  万宁市司法局2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  万宁市司法局2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  万宁市司法局（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央和国家有关全面依法治国工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、市委市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全市全面依法治市工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进司法改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港全面依法治市工作方面的意见和建议。

（三）负责以市政府及市政府办公室名义发文的规范性文件合法性审查工作。对市政府重大决策及重要具体行政行为进行法核。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，做好行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项，集中承办向市政府工作部门提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员选任管理、基层司法所建设、帮教安置工作。

（六）指导、监督和管理全市社区矫正工作。

（七）规划、协调、指导本系统法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

   （八）完成市委市政府和上级部门交办的其他任务，检查指导各司法所司法行政工作。

二、机构设置

纳入万宁市司法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市司法局部门本级，内设办公室、市委依法治市办秘书组、社区矫正与基层工作指导组、普法与依法治理组、公共法律服务组法律事务与行政执法监督组、 13 个基层司法所构成。

第二部分  万宁市司法局部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分 万宁市司法局部门2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计2,129.93万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加172.87万元，增长8.8%。主要原因：一是机构合并以后经费增加，支出增加；二是2020年制定计划，加快支出进度。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加0万元，主要原因是无变化。年初结转结余404.93万元，主要是2019年中央及省级政法转移支付资金装备费结余较多，2019年购置装备较少，较2019年度决算数增加82.11万元，增长25%，主要原因是2019年下达的政法转移支付资金支出进度较慢。结余分配0.00万元，主要是无，较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。年末结转结余304.55万元，主要是中央及省下达的政法转移支付资金，较2019年度决算数减少280.03万元，下降48%，主要原因是制定支出计划，加快中央及省级政法转移支付资金的支出进度。

   （2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,725.00万元，其中：财政拨款收入1,717.21万元，占99.5%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入7.78万元，占0.5%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,825.38万元，其中：基本支出893.94万元，占49%；项目支出931.44万元，占51%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计2,099.54万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加221.24万元，增长12%。主要原因：一是年初结转结余增加；二是中央及省级政法转移支付资金下达比往年增加。

财政拨款年初结转结余382.33万元，主要是中央及省级政法转移支付资金结余，较2019年度决算数增加60.21万元，增长19%，主要原因是中央及省级政法转移支付资金支出进度较慢。

财政拨款年末结转结余281.09万元，主要是中央及省级政法转移支付资金结余，较2019年度年末决算数减少280.89万元，下降50%，主要原因是制定计划，合理规划支出，加快中央及省级政法转移支付资金的支出进度。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,818.45万元，占本年支出合计的99.6%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加528.47万元，增长41%，主要原因是机构合并，增加工作量，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,818.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.84万元，占1%；公共安全支出（类）支出1560.26万元，占86%；社会保障和就业（类）支出67.31万元，占4%；住房保障（类）支出56.64万元，占3%；卫生健康（类）支出103.65万元，占6%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1087.09万元，支出决算为1,818.45万元，完成年初预算的167.28%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初结转结余，年中后申请预算调整后支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初结转结余，年中后申请预算调整后支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为657.79万元，支出决算为663.97万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：2020年发放考核绩效奖励金。

4.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为15.77万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为60万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数主要原因：因疫情原因，我单位基层业务增加接送及管理刑满释放人员的工作，工作量增多，经费也增多。

6. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算为98.56万元，支出决算为179.03万元，完成年初预算的181%。决算数大于预算数主要原因：因疫情及建设自由贸易港等原因，我单位普法宣传工作增加宣传疫情防控知识及自由贸易港法，并且加强乡村乡镇的宣传。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）

年初预算为15万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数主要原因：受疫情影响，企业经济波动大，农民工等欠薪案件较多，受理法律援助案件较多。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算为12万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数主要原因：受疫情影响，严管社区矫正对象，走访社区矫正对象频繁。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为6万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的213%。决算数大于预算数主要原因：因各项工作考核要求，我单位开展两次行政执法人员的大型培训，人数较大，培训费用增多。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为67万元，支出决算为67.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2020年养老保险基数调整，相应增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为31.1万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：2020年医疗保险基数调整，相应增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

 年初预算为1万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因：2020年医疗保险基数调整，相应增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为61.87万元，支出决算为70.53万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助基数根据2020年每月实际发放工资情况计算，工资增加则公务员医疗补助夜相应增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为55万元，支出决算为56.64万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：2020年公积金基数调整，公积金支出相应增加。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出891.93万元，其中：人员经费811.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费80.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位没有政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.无（类）无（款）无（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.无（类）无（款）无（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.97万元，支出决算为4.48万元，完成预算的90%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.33万元，占97%；公务接待费支出决算0.15万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无开支内容。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无支出。

    2.公务用车购置及运行费支出4.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，无这方面支出，年末公务用车保有量9辆。

公务用车运行维护费支出4.33万元，主要用于主要用于公务车保险费及燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.49万元，下降11%。主要原因是严格控制三公经费的支出。

    3.公务接待费支出0.15万元，其中：

国内接待费支出0.15万元，国内公务接待3批次，接待15人次；主要用于接待省指导组及检查组工作用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；无支出。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无变化，数据持平。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金338万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对““普法专项业务费””等13个项目开展了部门评价，涉及资金338万元。从评价情况来看，万宁市司法局2020年度实际实施的项目与项目预算资金的匹配度较高，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标，反映了万宁市司法局对项目质量目标的实现程度良好。

开展整体支出绩效评价，涉及资金338万元。从评价情况来看，万宁市司法局2020年度预算资金整体支出运行基本规范。相关资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过相关的论证，相应的支出同时也符合预算批复的用途，未有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

我单位部门决算中无项目绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

根据《万宁市财政局关于开展2020年度预算单位绩效评价有关工作的通知》（万财发〔2021.98〕号）文件精神，我单位设立评价小组对13个项目进行绩效自评。万宁市司法局本年度预算资金整体支出运行规范。相关资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过相关的论证，相应的支出同时也符合预算批复的用途，未有虚列支出。13个项目绩效自评较好，均为 90分以上。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

我单位部门评价项目中无项目绩效自评结果。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度司法局部门（单位）机关运行经费80.22万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加3.78万元，增长5%。主要原因是：2020年成立工会，增加工会支出。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度司法局部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面2998.25平方米，其中：办公用房2498.25平方米，业务用房500平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆9辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程715.56万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）