海南省万宁市生态环境局

2021年度部门决算汇总 

目  录

第一部分  XXXX部门(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  XXXX2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  XXXX2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  万宁市生态环境局部门概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党中央和国家有关生态环境保护工作的方针政策、法律法规，执行省委、省政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施；组织实施全市生态环境保护工作政策规定、规章制度和发展战略；组织实施全市生态环境政策、规划；监督实施国家地方生态环境标准和技术规范；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、地下水、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责一般生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理；指导、协调全市重大突发生态环境事件的应急、预警工作；指导实施生态环境损害赔偿制度；协调解决跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制计划；监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制；实施排污许可证制度。

（四）负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导协调城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作；按照省政府统一部署，配合做好区域大气污染联防联控工作。

（五）指导、协调、监督生态保护修复工作，参与推进国家生态文明试验区（海南）建设工作。组织编制生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护和荒漠化防治等工作；指导全市农村生态环境保护，指导开展各类生态创建工作和生态示范区建设工作；协调生物多样性保护工作；参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监督管理；协助国家监管核设施安全，负责放射性废物的管理；配合做好核事故应急处理，配合实施辐射环境事故应急处理工作。

（七）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单；按管理权限组织审批或审查重点开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（八）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和标准；配合上级部门统一规划生态环境质量监测站点设置，按照省生态环境监测年度工作方案组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警；指导建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网，实行生态环境质量报告制度，统一发布生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。协调实施应对气候变化及温室气体减排的规划和政策；负责全市应对气候变化及碳减排的日常工作。

（十）配合开展全市生态环境保护督察。配合中央生态环境保护督察和海南省生态环境保护督察工作。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。

（十二）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施省生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作。

（十三）承办市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

（十四）职能转变。将原万宁市生态环境保护局的职责，原万宁市发展和改革委员会、市科技和工业信息产业局的应对气候变化和减排相关职责，原万宁市国土资源局的监督防止地下水污染职责，原万宁市水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，原万宁市农业局的监督指导农业面源污染治理职责，原万宁市海洋与渔业局的海洋环境保护职责等整合。

二、机构设置

纳入万宁市生态环境局部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市生态环境局部门本级

（二）万宁市环境监测站

第二部分  海南省万宁市生态环境局2021年度部门决算汇总2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分海南省万宁市生态环境局2021年度部门决算汇总2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
     2021年度收入总计18597.38万元，支出总计18597.38万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加2750.48万元，增长17%。主要原因：小海水环境综合治理项目支出增加。使用非财政拨款结余0.05万元，较2020年度决算数减少0.02万元，主要原因是上缴利息收入。年初结转结余3675.06万元，主要是1、小海流域综合治理南汊道项目资金结余；2、工作经费结余；较2020年度决算数增加314.12万元，增长9%，主要原因是小海流域综合治理南汊道项目资金结余。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余3.83万元，主要是机关运行经费结余，较2020年度决算数减少9089.56万元，减少100%，主要原因是年末资金财政回收，不再结转到下一年度。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计14920.67万元，其中：财政拨款收入14920.67万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计18593.55万元，其中：基本支出395.67万元，占2%；项目支出18197.88万元，占98%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计18587.32万元，支出总计18587.32万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2789.99万元，增长18%。主要原因：2021年对小海流域综合治理南汊道项目投入资金较大，资金按工程进度进行拨款，工程量未达到拨款要求，形成结余资金。

财政拨款年初结转结余3,666.65万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数增加371.71万元，增长11%，主要原因是……。

财政拨款年末结转结余0.92万元，主要是机关运行费，较2020年度年末决算数减少9082.45万元，下降100%，主要原因是项目资金年末财政收回，不再结转入下一年度。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16505.47万元，占本年支出合计的89%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10539.37万元，增长176%，主要原因是1、小海流域综合治理南汊道项目资金使用增加；2、支付水质监测站项目部分工程款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16505.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出38.7万元，占0.2%；；卫生健康支出（类）43.13万元，占0.3%；节能环保（类）支出4688.82万元，占28.4%；自然资源海洋气象（类）支出11708.98万元，占71%；住房保障（类）支出25.85万元，占0.1%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为776.3万元，支出决算为16505.47万元，完成年初预算的2126%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.42万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因：1、人员新增。2、社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：未将退休人员职业年金纪实费用列入年初预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为10.12万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：1、人员新增。2、社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为23.65万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因：1、人员新增。2、社保基数调整。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 151.2 万元，支出决算为176.47万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：工作量增加，机关运行费用增加。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为185万元，支出决算为3718.48万元，完成年初预算的 2010%。决算数大于预算数的主要原因：小海流域综合治理项目支出增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为9万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：水环境监测支出减少。       

8. 节能环保支出（类）污染防治（款） 固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为2万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的980%。决算数大于预算数的主要原因：2021年开展禁塑类工作支出增加。       

9. 节能环保支出（类）污染防治（款） 土壤（项）。

年初预算为4万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的395%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：开展土壤污染监测工作。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因环小海和乐二期生活污水治理项目前期费用支出

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11708.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为小海流域水环境综合治理工程项目资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.16万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因1是人员增加。2是公积金基数调整。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出244.12万元，其中：人员经费214.19万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费29.93万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,080.93万元，占本年支出合计的11%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1333.07万元，增长178%，主要原因是小海水环境综合治理项目资金增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,080.93万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出2,080.93万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为400万元，支出决算为2,080.93万元，完成年初预算的520%。其中：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为400万元，支出决算为2,080.93万元。决算数大于预算数的主要原因：1、支付水质监测站工程和环境空气自动监测站项目工程款；2、小海水环境综合治理项目资金增加。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.8万元，支出决算为7.2万元，完成预算的92%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.2万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出7.2万元，决算数与预算数持平，主要原因是公务车的燃料费和维护保养、购买保险、年审等费用。

 3.公务接待费支出0.00万元。决算数小于预算数，主要原因为无产生接待费用。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目28个，共涉及资金821万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“环境调查与评估”“排污许可证后监督检查工作经费”“湾长制设施建设经费”“环境监测工作经费”“市环境空气质量自动监测站系统管理、维护费用”等5个项目开展了部门评价，涉及资金172万元。总体完成进度较好，反映项目执行力度较高，预算安排结构基本合理，各项预算收入、支出的执行和完成情况很好。

开展整体支出绩效评价，涉及资金172万元。从评价情况来看，项目实际完成率为100%，总体完成进度较好，反映我站执行力度较高部门整体支出总体评分为 96分，评价小组通过综合评价认定等级为“优”

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

无

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度万宁市生态环境部门机关运行经费29.93万元，比年初预算增加0.51万元，增长0.2%。主要原因是：工作量增加，机关运行费用增加。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度万宁市生态环境局政府采购支出总额158.3万元，其中：政府采购货物支出158.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积991平方米，其中：办公用房325平方米，业务用房666平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……