2023年

万宁市环境监测站

单位预算

目录

第一部分   万宁市环境监测站概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  万宁市环境监测站2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 万宁市环境监测站2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

         第一部分  万宁市环境监测站概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和地方环境保护和监测法律法规、方针政策；实施我市陆域和海洋环境监测计划，负责监测数据的管理工作。

（二）开展我市大气、水、土壤、噪声等环境要素的调查监测和质量评价，定期向市环境保护主管部门和上级环境监测机构呈报本辖区环境质量状况。

（三）开展我市海洋生态环境质量的调查监测和质量评价；承担全国近岸海域环境监测网的监测工作。

（四）对我市陆域和海洋污染源进行监督性监测，为环境监督管理和监察执法提供监测数据。

（五）对我市排污单位的自行监测结果、排污申报等有异议的监测数据进行验证；对污染治理设施运行效率进行检查监测；对污染源在线自动监测系统进行比对监测。

（六）为我市污染事件处理、污染纠纷仲裁等提供环境监测数据；对我市突发重大污染事故进行预警监测。

（七）依法对外接受委托服务监测。

（八）承办市委市政府及上级主管部门交办的其它工作。

第二部分 万宁市环境监测站2023年部门预算表

                                2023年万宁市环境监测站（单位）预算公开表-3.xlsx

第三部分  万宁市环境监测站2023年部门预算情况说明

一、关于万宁市环境监测站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市环境监测站2023年财政拨款收支总预算495.56万元。其中，收入总计247.78万元，包括一般公共预算本年收入247.78万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计247.78万元，包括社会保障和就业支出21.23万元、卫生健康支出22.94万元、节能环保支出190.96万元、住房保障支出12.66万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市环境监测站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市环境监测站2023年一般公共预算当年拨款247.78万元，比上年预算数增加35.24万元，主要是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出21.23万元，占8.6%；卫生健康（类）支出22.94万元，占9.3%；节能环保（类）支出190.96万元，占77%；住房保障（类）支出12.66万元，占5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为14.89万元，比上年预算数增加1.69万元，主要是社保基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.80万元，比上年预算数增加5.80万元，主要是人员增加、养老基数调整。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.54万元，与上年持平，主要是享受抚恤人员、抚恤待遇均无调整。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.91万元，比上年预算数增加0.9万元，主要是人员变动、社保基数调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.02万元，比上年预算数增加3.06万元，主要是人员变动、公补基数调整。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为160.96万元，比上年预算数增加56.03万元，主要是人员、业务量增加，单位运行费用增加。

7.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）2023年预算数为30万元，比上年预算数减少5万元，主要是项目支出减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.66万元，比上年预算数增加2.76万元，主要是人员变动、公积金基数调整。

三、关于万宁市环境监测站2023年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市环境监测站2023年一般公共预算基本支出为217.78万元，其中：

人员经费199.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年年缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;

公用经费18.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、万宁市环境监测站2023年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市环境监测站2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费2.4万元，较上年预算持平。主要原因：严格落实公车管理制度，规范公务用车。

公务接待费0万元，较上年预算持平，主要原因是：无公务接待计划。

（二）万宁市环境监测站2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于万宁市环境监测站2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市环境监测站2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于万宁市环境监测站2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。万宁市环境监测站2023年收支总预算495.56万元。

七、关于万宁市环境监测站2023年收入预算情况说明

万宁市环境监测站2023年收入预247.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入247.78万元，占100%。比上年预算数增加65.24万元，主要是基本支出增加。

八、关于万宁市环境监测站2023年支出预算情况说明

万宁市环境监测站2023年支出预算247.78万元，其中：基本支出217.79万元，占88%；项目支出30万元，占12%。比上年预算数增加65.24万元，主要是基本支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年万宁市环境监测站的机关运行经费预算18.26万元。

（二）政府采购情况

2023年万宁市环境监测站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万宁市环境监测站共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般执法执勤用车1辆、机要通信用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年万宁市环境监测站13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算247.78万元、政府性基金0万元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。