2020年万宁市旅游和文化广电体育局部门预算

目录

第一部分    万宁市旅游和文化广电体育局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  万宁市旅游和文化广电体育局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市旅游和文化广电体育局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市旅游和文化广电体育局概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实党中央和国家有关旅游和文化广电体育工作的方针政策、法律法规，执行市委、市政府决策部署和海南自由

贸易试验区（自由贸易港）政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策规划、规章制度和发展战略，研究推进旅游和文化广电体育改革，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策旅游、文化、广电、体育工作方面的意见和建议。

（三）统筹规划全市旅游、文化、广电、体育事业、产业，拟订发展规划并组织实施；推进全市旅游、文化、广电、体育事业等领域的体制机制改革，推进旅游、文化、体育融合发展。（四）负责全市旅游、文化、广电、体育领域的公共服务体系建设和惠民工程实施，推进基本服务标准化、均等化；承担旅游、文化、广电、体育等基层阵地、设施、平台的规划建设；推进全域旅游。

（五）负责全市旅游、文化、体育资源普查工作；指导行业产业、重大项目的规划建设；指导全市文创产品、特色旅游产品创新发展。

（六）管理全市重大旅游、文化、广电、体育活动；制定旅游、文化、体育市场开发战略并组织实施，组织行业市场形象推广；促进旅游、文化、广电、体育对外合作及国际市场推广。

（七）负责监测全市旅游经济运行情况；负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布；会同有关部门指导假日旅游工作。（八）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

（九）负责全市文物保护利用和安全监管工作；负责非物质

文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十）负责监督管理全市广播电视、卫星电视、网络视听、

公共视听机构节目内容及其播出行为；监督管理广播电视节目的传输覆盖、检测和安全播出；推进应急广播体系建设。

（十一）负责旅游、文化、体育市场管理；指导全市旅游、文化、体育市场发展，推进行业信用体系建设、精神文明建设，依法规范行业市场。

（十二）负责全市旅游文化系统工作人员的教育、培训工作和队伍建设。

（十三）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十四）有关职责分工

1.旅游和文化市场整治。市旅游和文化广电体育局负责统筹

协调全市旅游、文化市场的监督管理工作。市市场监督管理局负责依法查处旅游虚假广告、商业贿赂、不合理低价游、生产和销售假冒伪劣旅游产品等违法违规行为，整治旅游团队餐饮服务的食品安全、食品卫生等问题，负责旅游市场价格监管，负责旅游标准化认证和旅游合同的管理。市自然资源和规划局（市海洋局）负责打击海上非法旅游整治工作。市人力资源和社会保障局负责查处旅行社未与导游签订劳动合同或签订虚假合同、拒付劳动报酬等行为。市公安局负责查处“黑旅行社”、“黑导游”违法行为，负责对旅馆业的管理。市委统战部（市宗教事务局）负责查处以宗教名义或在宗教场所胁迫、诱导、欺骗游客消费或捐献等违法行为。市交通运输局负责旅游客运市场秩序整治和管理，负责查处旅游黑车。

2.旅游公路。市交通运输局负责旅游公路的建设。市旅游和文化广电体育局负责指导旅游公路沿线景区、景点、乡村旅游点的规划选点和打造工作。

二、 部门预算单位构成

纳入万宁市旅游和文化广电体育局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 文化馆

2. 图书馆

3. 博物馆

第二部分  万宁市旅游和文化广电体育局2020年部门预算表

旅文局2020年预算公开报表

第三部分   万宁市旅游和文化广电体育局2020年部门预算情况说明

一、关于万宁市旅游和文化广电体育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市旅游和文化广电体育局2020年财政拨款收支总预算 11006.82万元。其中，收入总计5503.41万元，包括一般公共预算本年收入4006.41万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入1497万元、上年结转0万元；支出总计5503.41万元，包括文化旅游体育与传媒支出3741.17万元、社会保障和就业支出84.46万元、卫生健康支出116.07万元、城乡社区支出947万元、住房保障支出64.71万元、其它支出550万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市旅游和文化广电体育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市旅游和文化广电体育局2020年一般公共预算当年拨款4006.41万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出3741.17万元，占93.38%、社会保障和就业支出84.46万元，占2.11%、卫生健康支出116.07万元，占2.90%、住房保障支出64.71万元，占1.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年预算数为279.53万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2020年预算数为113.53万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2020年预算数为2万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2020年预算数为2万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为279.53万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2020年预算数为150.39万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为813万元。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2020年预算数为3万元。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2020年预算数为32.8万元。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2020年预算数为2万元。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）2020年预算数为158.78万元。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2020年预算数为30万元。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2020年预算数为2096万元。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为83.27万元。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为1.19万元。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为20.25万元。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为23.99万元。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.19万元。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为64.71万元。

三、关于万宁市旅游和文化广电体育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市旅游和文化广电体育局2020年一般公共预算基本支出为996.41万元，其中：

人员经费890.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费105.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、万宁市旅游和文化广电体育局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市旅游和文化广电体育局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为16.4万元，其中：

公务用车购置及运行费16.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.4万元），较上年预算增长64%。增长的主要原因包括：机构合并。公务车保有量2辆，计划购置0辆。

（二）万宁市旅游和文化广电体育局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

五、关于万宁市旅游和文化广电体育局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市旅游和文化广电体育局2020年政府性基金预算当年拨款1497万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出947万元，占63.26%； 其他支出550万元，占36.74%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2020年预算数为25万元。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为500万元。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2020年预算数为197万元。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2020年预算数为225万元。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2020年预算数为350万元。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）2020年预算数为200万元。

六、关于万宁市旅游和文化广电体育局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市旅游和文化广电体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其它支出。万宁市旅游和文化广电体育局2020年收支总预算11006.82万元。

七、关于万宁市旅游和文化广电体育局2020年收入预算情况说明

万宁市旅游和文化广电体育局2020年收入预算5503.41万元，其中：一般公共预算收入4006.41万元，占27.20%。政府性基金收入1497万元，占27.20%。

八、关于万宁市旅游和文化广电体育局2020年支出预算情况说明

万宁市旅游和文化广电体育局2020年支出预算 5503.41万元，其中：基本支出996.41万元，占18.11%；项目支出4507万元，占81.89%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年万宁市旅游和文化广电体育局本级机关运行经费预算16.4万元。

（二）政府采购情况

2020年万宁市旅游和文化广电体育局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，万宁市旅游和文化广电体育局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年万宁市旅游和文化广电体育局33个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3289.05万元、政府性基金1497万元。

注：由于我局于2019年年中旬完成机构合并，所以以上数据皆无同口径可比数据。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。