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标题:2023年万宁市卫生健康委员会(部门)预算

索引号:00821168-9/2023-00014 分  类:卫生、计划生育、妇女儿童 发文机关:万宁市卫生健康委员会 成文日期:2023年03月21日 文 号: 发布日期:2023年03月21日

2023年万宁市卫生健康委员会部门预算

目录

第一部分   万宁市卫生健康委员会(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   万宁市卫生健康委员会(部门)2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市卫生健康委员会(部门)2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市卫生健康委员会(部门)概况

一、 主要职能

(一)贯彻落实党中央和国家、省委省政府有关卫生健康工作的方针政策、法律法规、规章制度和发展战略,执行市委市政府决策部署和海南自由贸易试验区(自由贸易港)政策措施。

(二)研究拟订并组织实施全市卫生健康工作政策措施、规章制度,编制全市卫生健康改革事业发展规划和年度计划,研究推进卫生健康改革,研究提出海南自由贸易试验区万宁卫生健康工作方面的意见和建议。制定并推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

(三)协调推进全市深化医药卫生体制改革。组织深化全市公立医院综合改革,推进管办分离,执行现代医院管理制度,组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务等政策的建议。

(四)承担全市医疗健康产业和康养产业协调推进工作,指导全市社会办医工作。组织推进健康促进与教育工作。

(五)制定并组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,负责组织突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(六)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务建设和医养结合工作。

(七)负责职责范围内的职业安全健康、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督。

(八)负责全市医疗机构和医疗服务行业准入管理。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资源标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(九)组织实施传承发展中医药事业工作。

(十)负责全市计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

(十一)负责卫生健康管理人才队伍建设,推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技教育管理及相关科研项目。

(十二)负责协调市保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)指导市计划生育协会的业务工作。

(十四)承担市爱国卫生运动委员会日常工作,组织实施爱国卫生运动相关工作。

(十五)完成市委、市政府及省卫生健康委员会交办的其他事项,监督指导各镇(区)卫生健康工作。

(十六)职能转变。市卫生健康委员会树立大卫生、大健康理念,推动实施健康万宁战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、 部门预算单位构成

纳入万宁市卫生健康委员会(部门)2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海南省万宁市人民医院

2. 万宁市中医院

3. 万宁市疾病预防控制中心

4. 万宁市妇幼保健医院

5. 万宁市卫生学校

6. 万宁市结核病防治所

7.万宁市九龙湾医院

8.万宁市健康教育所

9.万宁市红十字会

10.海南万宁市兴隆红十字医院

11.万宁市龙滚华侨医院

12万宁市山根卫生院

13.万宁市和乐镇卫生院

14.万宁市港北镇卫生院

15.万宁市后安镇卫生院

16.万宁市乐来卫生院

17.万宁市禄马卫生院

18.万宁市大茂镇卫生院

19.万宁市万城镇卫生院

20.万宁市北坡卫生院

21.万宁市东澳镇卫生院

22.万宁市礼纪镇卫生院

23.万宁市长丰镇卫生院

24.万宁市牛漏卫生院

25.万宁市南桥镇卫生院

26.万宁市三更罗镇卫生院

27.万宁市新梅卫生院

28.万宁市北大镇卫生院

29.万宁市卫生健康委员会本级

第二部分   万宁市卫生健康委员会(部门)

2023年部门预算表

2023年万宁市卫生健康委员会(部门)预算公开表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分   万宁市卫生健康委员会(部门)2023年部门预算情况说明

一、关于万宁市卫生健康委员会(部门)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市卫生健康委员会(部门)2023年财政拨款收支总预算40869.33万元。其中,收入总计40869.33万元,包括一般公共预算本年收入25541.70万元、上年结3112.58万元,政府性基金预算本年收入8600.00万元、上年结转3615.06万元;支出总计40869.33万元,包括一般公共服务支出4.00万元、教育支出165.46万元、社会保障和就业支出1937.21万元、卫生健康支出25459.57万元、城乡社区支出1600.00万元、住房保障支出1088.04万元,其他支出9815.06万元,结转下年800.00万元。

二、关于万宁市卫生健康委员会(部门)2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

万宁市卫生健康委员会(部门)2023年一般公共预算当年拨款28654.28万元,比上年预算数增加4794.01万元,主要是中央及省加大对卫生健康的投入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出4.00万元,占0.01%;教育支出(类)165.46万元,占0.58%;社会保障和就业支出(类)1937.21万元,占6.76%;卫生健康支出(类)25459.57万元,占88.85%;住房保障(类)支出1088.04万元,占3.80%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2023年预算数为4万元,比上年预算数减少35.00万元,主要支出功能分类科目调整,导致数据有出入

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2023年预算数为165.46万元,比上年预算数增加13.30万元,主要是市卫生学校经费增加

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为1256.94万元,比上年预算数增加228.88万元,主要是人员工资基数增加

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为632.94万元,比上年预算数增加231.77万元,主要是主要是人员工资基数增加

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2023年预算数为9.48万元,与上年预算数减少1.62万元,主要是人员减少

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2023年预算数为1.40万元,上年预算无此项支出

7、社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)2023年预算数为23.45万元,与上年预算数增加4.72万元,主要是市红十字会预算经费增加。

8、社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)2023年预算数为13.00万元,与上年预算数减少4.00万元,主要是是市红十字会项目经费增加。

9.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2023年预算数1023.71元,比上年预算数增加248.12万元,主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制,增加经费。

10.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数15.00万元,与上年预算数减少30.00万元,主要是贯彻政府工作要求,进一步压缩行政运行费用导致

11.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)2023年预算数6.00万元,上年预算无此项支出

12.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2023年预算数为120.00元,比上年预算数减少1299.16万元,主要是2023年根据实际需要有所调整。

13.卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)2023年预算数为2287.40万元,比上年预算数增加868.24万元,主要是万宁市疾病预防控制新建项目、万宁市中医院项目支出增加

13.卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2023年预算数为955.29万元,比上年预算数增加760.34万元,主要是市中医院投入增加。

14.卫生健康(类)公立医院(款)传染病医院(项)2023年预算数为955.29万元,比上年预算数增加894.84万元,主要是2023年根据省委省政府工作部署,加大对精神病医院支持力度所增加的预算资金

15.卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2023年预算数为0.60万元,比上年预算数减少1500.23万元,主要是项目支出减少

16.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2022年预算数4092.27万元,比上年预算数增加76.89万元,主要是2023年根据实际需要有所调整。

17.卫生健康(类)基层医疗卫生机构支出(款)其他基层医疗卫生机构(项)2023年预算数为1049.60万元,比上年预算数增加118.14万元,主要是2023年根据实际需要有所调整。

18.卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2023年预算数为827.21万元,比上年预算数减少12.87万元,主要是2023年根据实际需要有所调整。

19.卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2023年预算数为497.00万元,比上年预算数增加60.18万元,主要是2023年根据实际需要有所调整。

20.卫生健康(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)2023年预算数为54.90万元,比上年预算数增加19.53万元,主要是2023年根据实际需要有所调整。

21.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2023年预算数为6351.805206.43万元,比上年预算数增加1145.37万元,主要2022上级资金结转叠加导致

22.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2023年预算数为2918.58万元,比上年预算数增加2153.62万元,主要是2023根据我部门新冠疫情防控结算工作需要有所调整

23.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2023年预算数为31.11万元,上年无此科目。

24.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2023年预算数为376.50万元,比上年预算数增加135.08万元,主要是2023根据我部门实际工作情况需要有所调整

25.卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2023年预算数为176.00万元,比上年预算数减少24.00万元,主要2022上级资金结转叠加导致

26.卫生健康(类)中医药(款)其他中医药支出(项)2023年预算数为3.00万元,上年无此科目。

27.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2023年预算数为187.72万元,比上年预算数增加40.24万元,主要是2023根据我部门实际工作情况需要有所调整

28.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2023年预算数为187.72万元,比上年预算数增加181.72万元,主要是2023根据我部门实际工作情况需要有所调整

29.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2023年预算数为139.16万元,比上年预算数减少138.74万元,主要是2023根据我部门实际工作情况需要,减少经费

30.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为18.10万元,比上年预算数减少0.81万元,主要是2023根据我部门实际工作情况需要,减少经费

31.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为597.24576.41万元,比上年预算数增加20.83万元,主要是2023根据我部门实际工作情况需要调整经费

32.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为907.00万元,比上年预算数增加164.28万元,主要是2023根据我部门实际工作情况需要增加经费

33.卫生健康(类)医疗救助(款)其他医疗求助支出(项)2023年预算数为25.99万元,比上年预算数减少2.74万元,主要是2023根据我部门实际工作情况需要,减少经费

34.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2023年预算数为2711.43万元,比上年预算数增加2107.86万元,主要是2023根据我部门实际工作情况需要增加经费

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为1088.04万元,比上年预算数增加184.25万元,主要是2023年住房公积金缴纳基数调增导致。

三、关于万宁市卫生健康委员会(部门)2023年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市卫生健康委员会(部门)2023年一般公共预算基本支出为13253.71万元,其中:

人员经费12798.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费455.21万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

四、万宁市卫生健康委员会(部门)2023“三公”经费预算情况说明

(一)万宁市卫生健康委员会(部门)2023年一般公共预算“三公”经费预算数为42.44万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。

公务用车购置及运行费42.24万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费42.24万元),较年预算增长76.00%增长主要原因因为疫情原因,医疗机构医疗专用车辆增加导致经费增加。公务车保有量43辆,计划购置0辆公务接待费0.20万元,年预算下降80.00%下降的主要原因包括:我委本级及直属各预算单位都强化了接待计划审批工作,严控接待标准。2023年公务接待费计划主要用于:接待国家、省卫生健康委领导、专家来万宁调研指导、督导检查工作。

(二)万宁市卫生健康委员会(部门)2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

本单位无此项预算经费

五、关于万宁市卫生健康委员会(部门)2023政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市卫生健康委员会(单位)2023年政府性基金预算当年拨款11415.06万元,比上年预算数增加10615.06万元,主要是万宁市妇幼保健院新建项目3000.00万元、万宁市疾病预防控制新建项目2500.00万元、万宁市基层医疗标准化提升项目2000.00万元、万宁市中医院项目500.00万元、万宁市人民医院感染楼扩建项目299.79万元、市医院二期项目966.14万元、万宁市0-3岁婴幼儿照护中心项目1243.34万元、基层卫生院标准化建设项目当年拨款400.00万元、龙滚镇中心卫生院住院楼工程项目200.00万元

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出1600.00万元,占14.02%其他支出(类)支出9815.06万元,占85.98%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2023年预算数为1000.00万元,比上年预算数增加1000.00万元,主要是用于万宁市疾病预防控制新建项目500.00万元、万宁市中医院项目500.00万元

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2023年预算数为200.00万元,比上年预算数减少600.00万元,主要是龙滚镇中心卫生院住院楼工程项目进入收尾阶段拨款减少

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)2023年预算数为400.00万元,比上年预算数增加400.00万元,主要是拨付基层卫生院标准化建设项目收尾阶段项目资金

4. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)2023年预算数为9815.06万元,比上年预算数增加9815.06万元,主要是拨付万宁市妇幼保健院新建项目3000.00万元、万宁市疾病预防控制新建项目2000.00万元、万宁市基层医疗标准化提升项目2000.00万元、万宁市人民医院感染楼扩建项目299.79万元、市医院二期项目966.14万元、万宁市0-3岁婴幼儿照护中心项目1243.34万元、万宁市人民医院急诊建设项目305.79万元

六、关于万宁市卫生健康委员会(部门)2023收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,万宁市卫生健康委员会(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。万宁市卫生健康委员会(部门)2023年收支总预算41337.90万元。

七、关于万宁市卫生健康委员会(部门)2023收入预算情况说明

万宁市卫生健康委员会(部门)2023年收入预算41337.90万元,其中:上年结转7196.20万元,占17.41%;经费拨款收入25541.70万元,占61.79%;政府性基金收入8600.00万元,占20.80%。比上年预算数增加15034.84万元,主要是增加对万宁市妇幼保健院新建项目、万宁市疾病预防控制新建项目、万宁市基层医疗标准化提升项目、万宁市人民医院感染楼扩建项目、市医院二期项目、万宁市0-3岁婴幼儿照护中心项目等基建项目、万宁市人民医院急诊建设项目等项目的投入

八、关于万宁市卫生健康委员会(部门)2023支出预算情况说明

万宁市卫生健康委员会(部门)2023年支出预算40537.90万元,其中:基本支出13253.71万元,占32.69%;项目支出27284.19万元,占67.31%。比上年预算数增加14234.84万元,主要是万宁市妇幼保健院新建项目、万宁市疾病预防控制新建项目、万宁市基层医疗标准化提升项目、万宁市人民医院感染楼扩建项目、市医院二期项目、万宁市0-3岁婴幼儿照护中心项目等基建项目、万宁市人民医院急诊建设项目等项目支出增长

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023万宁市卫生健康委员会(部门)本级、海南省万宁市人民医院、万宁市中医院、万宁市疾病预防控制中心、万宁市妇幼保健医院、万宁市卫生学校、万宁市结核病防治所、万宁市九龙湾医院、万宁市健康教育所、万宁市红十字会办公室、海南万宁市兴隆红十字医院、万宁市龙滚华侨医院、万宁市山根卫生院、万宁市和乐镇卫生院、万宁市港北镇卫生院、万宁市后安镇卫生院、万宁市乐来卫生院、万宁市禄马卫生院、万宁市大茂镇卫生院、万宁市万城镇卫生院、万宁市北坡卫生院、万宁市东澳镇卫生院、万宁市礼纪镇卫生院、万宁市长丰镇卫生院、万宁市牛漏卫生院、万宁市南桥镇卫生院、万宁市三更罗镇卫生院、万宁市新梅卫生院、万宁市北大镇卫生院等单位的机关运行经费预算455.21万元。

(二)政府采购情况

2023万宁市卫生健康委员会(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202212月31日,万宁市卫生健康委员会(部门)本级及下属各预算单位共有车辆43辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车27辆、其他用车12辆。单位价值100万元以上设备12台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2023万宁市卫生健康委员会(部门)1917个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算28654.28万元、政府性基金12215.06万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2023年万宁卫生健康委员会(单位)预算(1).docx
2023年万宁卫生健康委员会(单位)预算公开表(1).xlsx

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