标题：万宁市后安镇乐来卫生院2022年度决算公开报告
索引号：00821168-9/2023-00109 分 类：卫生、计划生育、妇女儿童 发文机关：万宁市卫生健康委员会 成文日期：2023年10月01日 文 号：无 发布日期：2023年10月01日第一部分基本情况
本单位服务宗旨和业务范围：医疗、常见多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施等业务。
二、机构设置
万宁市后安镇乐来卫生院为乡镇卫生院，股级。
1.职能科室：院办公室、护理部、公卫科、健康体检科、预防保健科、总务科、财务科、门诊部（内儿科门诊、妇科门诊、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科）。
2.临床科室：全科，内儿科、外科、中医科、急诊科。
3.医技科室：药剂科（中心药房和药库）、医学检验科、B超室。
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计503.12万元，支出总计505.15万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加125.51万元、增加62.68万元，增长33.24%、增长14.17%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加35.39%；二是卫生健康支出较上年增加11.58%。使用非财政拨款结余1.59万元，主要是乡镇卫生院（项）非财政拨款结余，较2021年度决算数增加1.59万元，增长100%。主要原因是2022年乡镇卫生院（项）收支结余中基本支出接种为负数，所以使用非财政拨款结余。年初结转结余0.44万元，主要是基本公共卫生项目结转结余0.44万元，较2021年度决算数减少187.72万元，下降99.77%，主要原因是财政收回资金。结余分配0万元，与2021年度决算数一致。年末结转结余0万元，较2021年度决算数减少123.30万元，下降100%，主要原因是2022年基本公共卫生服务项目资金全部使用完毕无结转结余。
（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明本年收入合计503.12万元，其中：财政拨款收入364.16万元，占72.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入133.83万元，占26.60%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.13万元，占1.02%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
本年支出合计505.15万元，其中：基本支出379.05万元，占75.04%；项目支出126.10万元，占24.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
2022年度财政拨款收入364.16万元，支出364.16万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加95.19万元、增加95.19万元，增长35.39%、增长35.39%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款较上年增加；二是卫生健康支出较上年增加。
财政拨款年初结转结余0万元，与2021年度决算数一致。
财政拨款年末结转结余0万元，与2021年度年末决算数一致，主要原因是财政拨款全部支出无结转结余。
（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
2022年度一般公共预算财政拨款支出364.16万元，占本年支出合计的72.09%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.19万元，增长35.39%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加，人员工资福利支出较上年增加。
2022年度一般公共预算财政拨款支出364.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.60万元，占6.48%；卫生健康（类）支出324.47万元，占89.10%；住房保障（类）支出16.09万元，占4.42%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.84万元，支出决算为398.40万元，完成年初预算的190.77%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.76万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的113.37%。决算数大于预算数的主要原因：2022年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，相关人员经费支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.82万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的159.75%。决算数大于预算数的主要原因：2022年机关事业单位职业年金缴费基数增加，相关人员经费支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0.31万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因：2022年其他优抚支出（项）相关人员经费支出减少。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项）。
年初预算为111.87万元，支出决算为187.21万元，完成年初预算的167.35%。决算数大于预算数的主要原因：2022年人员工资福利相关经费支出增加。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，决算数大于预算数的主要原因：2022年新增基本药物制度补助资金，支出增加。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为34.96万元，支出决算为91.49万元，完成年初预算的261.70%。决算数大于预算数的主要原因是2022年基本公共卫生服务项目中央级、省级资金拨款增加，支出相应增多。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因：2022年新增财政拨款突发公共卫生事件应急处理（项）收入，支出相应增多。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因：2022年新增财政拨款卫生健康发展专项资金收入，支出相应增多。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）
年初预算为6.08万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的118.59%。决算数大于预算数的主要原因：2022年事业单位医疗缴费基数增加，相应支出增加。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）
年初预算为4.73万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因：2022年本单位有人员退休，相应的退休人员公务员医疗补助补缴增加。
11.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，决算数大于预算数的主要原因：2022年财政拨款新增“老年人认知障碍筛查经费”项目经费，支出增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.15万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的175.85%。决算数大于预算数的主要原因：2022年住房公积金缴费基数较上年增加，支出增加。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
2022年度财政拨款基本支出238.50万元，其中：人员经费231.15万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的退休费、生活补助。公用经费7.35万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度政府性基金预算财政拨款支出一致。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年度政府性基金预算财政拨款支出一致。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度国有资本经营预算财政拨款支出一致。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年度国有资本经营预算财政拨款支出一致。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算与预算数一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算数与预算数一致。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数与预算数一致。
（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目9个，共涉及资金103.42万元，占一般公共预算项目支出总额的82.30%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“基本公共卫生项目经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出103.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出103.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我单位在部门决算中反映“基本公共卫生项目经费”等9个项目绩效自评结果。
1.卫生健康发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.23万元，执行数为0.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成HPV疫苗接种工作128人。发现的主要问题及原因：HPV疫苗接种工作效率有待提升。下一步改进措施：一是加强引导；二是加强宣传。
2.提前离岗和内部退养人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提前离岗和内部退养人员费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.基本公共卫生项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为77.53万元，执行数为77.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、建立居民健康档案：乐来辖区常住农业人口15868人，电子建档管理 14456人，居民健康档案管理100﹪。2、健康教育：（1）全年发放宣传资料、折页15种、5000份；横幅21种、21条；播放音像资料 6种；（2）更换健康宣传栏12期，每期一张；（3）开展公众健康咨询服务9次；（4）举办健康讲座 12次；（5）开展个体化健康教育180人；（6）开展健康促进与教育营造健康生活方式，普及健康生活方式相关知识，提供健康生活方式行为指导，培养民众健康意识和健康行为能力；开展针对不同人群需求的健康教育，改善就医环境，与群众建立互动式的密切联系，为医护人员、患者及家属、辖区居民提供综合性的健康保健服务措施。3、预防接种：全辖区应接种对象1105人次，实接种对象1105人次，无证0人，需补种0人次，已补种0人次。已全部纳入计划免疫管理，建卡建册，卡证符合率达100%；五苗接种覆盖率100%；接种合格率达100%；A群流脑疫苗接种236人次；卡介苗接种23人；脊灰疫苗接种452人次；乙脑261人次；百白破接种416人次；麻风疫苗接种55人次；乙肝疫苗接种280人次；麻腮风209人次；A+C群流脑238人次；甲肝104人次。同时落实3.15查漏补种工作及12月5、6日、1月5、6日开展二轮脊灰强化普服活动。同时也做好春、秋季入园入学预防接种查验证审核工作。4、结核病患者健康管理 ：按照《结核病防治规划实施工作指南》和《基本公共卫生服务项目结核病健康管理服务规范》相关要求，对结核病患者进行治疗管理。2020年全辖区规范管理7人，规范管理率100%，第一次入户随访72小时内及时率达100﹪，指导服药率100﹪。5、儿童保健：辖区内新生183人，新生儿访视175人，访视率 95﹪。全辖区0-6岁儿童1105人，健康管理983人，管理率 88﹪。6、孕产妇保健：全年孕产妇 183人，健康管理161人，健康管理率87﹪；孕早期健康管理183人，早孕建册率 100﹪；产后访视183人，访视率 100﹪，产后42天健康管理 161人，管理率87%。7、老年人健康管理：辖区内65岁及以上居民1635人，已健康管理1012 人，健康管理率62﹪。8、慢性病管理：（1）高血压：辖区内应管理高血压病数1685人 ，实际管理1069人 ，管理率 61﹪，高血压控制586人，控制率54﹪。（2）Ⅱ型糖尿病：糖尿病患者721人 ，实际管理人数425人，管理率58﹪；规范管理425人，规范管理率100 ﹪，；血糖控制人数205人，控制满意率48﹪。9、重性精神病患者管理：辖区内应管理重性精神病患者105人，实际管理105人，管理率100﹪，办理持证持卡门诊治疗96人。10、中医药健康管理： （1）老年人中医体质辨识500人，辨识率45﹪。（2）儿童中医调养410人调养率40﹪。11、传染病和突发公共卫生事件报告及处理： 传染病和突发公共卫生事件的发现及时及登记完整，报告率100﹪，及时100﹪，完整率 100 ﹪。12、卫生计生监督协管每月基本按时完成任务。13、死因监测及时率100﹪。14、家庭医生签约：辖区常住15868人，家庭医生签约服务3864户5633人，签约率45﹪；重点人群2563人，签约服务2563人，重点人群签约率100﹪。15、健康扶贫工作：后安镇乐来辖区贫困建档立卡823人，低保186人，特困47人；对辖区贫困人口建立“5+4台账”；大病集中救治人数63人，救治率100﹪；重病住院治疗38人次，住院报销均达90﹪以上，慢性病居家治疗补助185人，慢性病规范管理185人，规范管理率达100﹪。为提高贫困人口对健康扶贫政策的知晓率，院支部多次组织带领5个家签团队利用电视夜校、进村入户等形式进行宣传万宁市2022年健康扶贫主要政策。。发现的主要问题及原因：群众配合工作的意愿不高。下一步改进措施：一是加强引导；二是加强宣传。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
2022年度部门评价项目包括：三联三问三帮、卫生健康发展专项资金、妇女常见病及“两癌”检查项目、提前离岗和内部退养人员费用、基本药物制度补助资金、基本公共卫生市级配套经费、老年人认知障碍筛查经费、基本公共卫生项目经费、乡村卫生室实行基本药物制度等9个项目。评价结果在万宁市人民政府网进行公开。
（四）财政评价结果（如有）。
无。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
本单位为事业单位无机关运行经费支出。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积1972平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房1164平方米，其他（不含构筑物）808平方米。
本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车为救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分名词解释
1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）
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