海南省万宁市水务局2020年度部门决算

目  录

第一部分  万宁市水务局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 万宁市水务局部门2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 万宁市水务局部门2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  万宁市水务局  部门概况

一、部门（单位）职责

万宁市水务局是主管全市水务工作的市政府工作部门。其主要职责：1、贯彻执行党和国家有关水务工作的法律、法规、方针政策和省、市有关水利、水电、城乡供水、污水工作的政策、法规和规章排放的管理办法；负责拟定我市水务行政管理的实施细则和管理办法，经批准后实施。2、对全市水资源（含空中水、地表水、地下水）进行统一规划、管理和保护。组织编制全市水利、城乡供水中、长期规划和年度计划；按规定实施取水许可制度和河道采砂制度；依法征收水资源费和水利建设基金；发布全市水资源公报；指导全市水文工作和水资源信息系统建设。3、组织制定全市水资源保护规划；监测江河湖库的水量水质；组织制定重要河流的水功能区划；负责江河、湖泊、水库等新建、改建和扩大排污口的审查工作，协助做好饮用水源的保护工作。4、负责指导、监督、管理和组织实施全市河流规划、综合治理以及开发利用；主管全市水土保持工作；负责检查、监督全市水利资金的使用。5、指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪、灌溉、供水为主的水力发电工程和农村小水电的管理和运行工作。6、负责全市节水、农村人畜饮水工作；负责城市排水管理工作；审查城乡供企业资质；管理、指导和监督城乡供水和污水排放的处理工作；负责城区排洪工作；参与城乡供水排水价格核定工作。7、负责全市水务行业管理，按照国家和省有关法律、法规，对水务工程建设招投标活动实施行政监督，推行水务建设的项目法人负责制、招投标制、建设监理制、合同管理制，负责对水工程质量的监督管理；组织实施水利行业技术质量标准。8、按照分级管理的原则，负责全市水域、河道、水库、堤防等水利工程的建设管理和保护。指导有关部门做好水库移民工作。9、依法负责全市水务行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。负责全市水务监察和水利执法工作，处理水事纠纷，查处危害水利和供水设施的案件。10、承担市防风防汛抗旱指挥部的日常工作，管理全市防洪工作，对重要河流和水库实施防汛抗旱统一调度。11、负责水务科技工作，负责新技术的推广、应用与交流；负责全市水务系统工作人员和技术人员的教育培训。12、负责对市级管理的水利工程管理事业单位贯彻执行党和国家方针、政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其他经营性固定资产；负责全市水务行业业务经费、设备和调拨和管理。13、承办市政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入万宁市水务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）水务局本级

1.万宁市水务局本级内设5个股级职级机构，其中：1、办公室，2、规划计划与监督组，3、建设管理与安全监管组，4、城镇水务管理组，5、水资源和河湖管理组。

（二）水务局（下属单位）

万宁市水务局下属2个事业单位及8个水库工程管理处（所），其中：1、万宁市河长制办公室，2、万宁市小型水库管理办公室，3、小海北坡防潮堤工程管理所，4、万宁水库工程管理处，5、军田水库工程管理处，6、龙滚河系工程管理处，7、碑头水库工程管理处，8、香车水库工程管理所，9、黄山水库工程管理所，10、水声水库工程管理所。

第二部分  万宁市水务局部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

        公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 万宁市水务局部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计91,634.82万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加15523.73万元，增长20.39%。主要原因：一是加大基础建设项目投入及支出；二是加大民生工程项目投入及支出。使用非财政拨款结余0.40万元，较2019年度决算数增加0.40万元，主要原因是其他收入的非财政专项资金收入结转。年初结转结余38,370.85万元，主要是我局部分项目为跨年度实施，2019年度下半年下达的项目资金，未纳入2020年度收入，较2019年度决算数增加31971.15万元，增长500 %，主要原因是项目进度推进缓慢，项目支出迟缓。结余分配0.20万元，主要是转入事业基金，较2019年度决算数减少10.36万元，下降5180%。年末结转结余27,375.80万元，主要是主要是基础建设项目和民生工程项目资金，较2019年度决算数减少13801.98万元，下降50%，主要原因是加快项目进度加大项目支出。

   （2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计53,263.57万元，其中：财政拨款收入53,263.37万元，占99.9%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.20万元，占0.01%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计64,258.82万元，其中：基本支出1,351.37万元，占2.1%；项目支出62,907.45万元，占97.9%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计91,521.59万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加15665.76万元，增长20.6%。主要原因：一是加大基础建设项目投入及支出；二是加大民生工程项目投入及支出。

财政拨款年初结转结余38,258.22万元，主要是我局部分项目为跨年度实施，2019年度下半年下达的项目资金，结转至2020年度。较2019年度决算数增加32010.91万元，增长512%，主要原因是项目进度推进缓慢，项目支出迟缓。

财政拨款年末结转结余27,301.81万元，主要是我局部分项目为跨年度实施，2019年度下半年下达的项目资金，结转至2020年度。较2019年度年末决算数减少13763.34万元，下降33.5%，主要原因是加大跨年度项目资金支出。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出41,752.30万元，占本年支出合计的65%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10618.44万元，增长34%，主要原因一是加大基础建设项目支出；二是加大民生工程项目支出；三是加大跨年度项目支出。

2020年度一般公共预算财政拨款支出41,752.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.85万元，占0.24%；卫生健康支出116.83万元，占0.28%；节能环保支出11877.97万元，占28.4%；城乡社区支出4335.44万元，占10.38%；农林水支出17500.84万元，占42%；自然资源海洋气象等支出8.82万元，占0.02%；住房保障支出18.78万元，占0.05%;其他支出7796.77万元，占18.63%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3097.28万元，支出决算为41,752.30万元，完成年初预算的1348%。其中：

1. 社会保障和就业（类）

年初预算为27.85万元，支出决算为96.85万元，完成年初预算的347%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加；标准提高。

2. 卫生健康（类）

年初预算为14.27万元，支出决算为116.83万元，完成年初预算的818%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加；标准提高。

3. 农林水（类）

年初预算为2101.64万元，支出决算为11700.84万元，完成年初预算的556%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大基础建设项目支出；二是加大民生工程项目支出；三是加大跨年度项目支出。

4. 住房保障（类）

年初预算为21.19万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：标准降低。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出1,350.97万元，其中：人员经费1,310.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费40.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出22,467.48万元，占本年支出合计的35%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加18752.48万元，增长83%，主要原因是：加大基础建设项目支出；加大民生工程项目支出；加大跨年度项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出22,467.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1453.15万元，占6.4%；城乡社区支出（类）支出4348.13万元，占19.4%；其他支出（类）支出2666.2万元，占11.8%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出14000万元，占62.4%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3715万元，支出决算为22467.48万元，完成年初预算的604%。其中：社会保障和就业支出（类）支出1453.15万元，占6.4%；城乡社区支出（类）支出4348.13万元，占19.4%；其他支出（类）支出2666.2万元，占11.8%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出14000万元，占62.4%。年初预算为3715万元，支出决算为22,467.48万元，完成年初预算的604%。决算数大于预算数的主要原因：加大基础建设项目支出；加大民生工程项目支出；加大跨年度项目支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的 0 %。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，两年持平。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.93万元，支出决算为5.25万元，完成预算的75%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.20万元，占99%；公务接待费支出决算0.05万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无开支内容。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行费支出5.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出5.20万元，主要用于公车车辆保养，油料等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.68万元，下降24%。主要原因是单位实际发生费用需要，按照标准合理调整支出。。

    3.公务接待费支出0.05万元，其中：

国内接待费支出0.05万元，国内公务接待2批次，接待13人次；主要用于工作用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.05万元，增长100%。主要原因是防汛工作误餐用餐。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金860万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“全市水库管理养护费”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出860万元。从评价情况来看，项目预期成效与预期效果一致。

我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及资金6500万元。从项目前期准备工作到项目实施，均按相关管理规定及有关制度稳步开展，从项目决策、项目管理、实施效果及群众满意度等方面对2020年使用水利发展资金实施了绩效评价，评价总分值100分，实际得分90分，评价等级为优秀；水利发展资金使用效果明显，产生了一定的数量效益和社会效益。

2020年我市利用水利发展资金重点实施了小型农田水利工程管护项目、小型水库建设及除险加固工程、2019年度山洪灾害防治项目、中小河流治理工程及中小河流治理重点县工程，项目的实施对加强农田水利建设，改善农田灌溉，提高农业综合生产能力和节水能力，也获得了受益群众较高的满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

随2020年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。

市水务局2020年度在省本级部门决算中反映的扶贫项目共10宗。

1.小型集中供水设施管护费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为6分。全年预算数为100万元，执行数为60万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成小型集中供水工程65宗设施进行管护，维护60个消毒设备，购置消毒剂50桶，保障农村饮水安全。实现小型农村饮水安全工程有人管、有钱修、长效益。

2.农村饮水水质检测费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.81分。全年预算数为80万元，执行数为78.5万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：完成各镇一年一次水质检测，水质检测水样数量361个，保障了40964名贫困人口饮水安全问题。

3.少数民族地区安全饮水工程-长丰镇大洲村供水管网工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为506万元，执行数为506万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成购置供水管网管材24.5公里、购置阀门150个、购置水表398个，完成长丰镇大洲村委会4个自然村的饮水安全问题，受益总人口1299人，其中贫困人口353人，解决该地区自来水的问题。

4.少数民族地区安全饮水工程-长丰镇七甲村委会供水管网工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为4.4分。全年预算数为300万元，执行数为131.95万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：全年完成购置供水管网管材21公里、购置阀门245个、购置水表380个，完成长丰镇七甲村委会15个自然村的饮水安全问题，受益总人口2815人，其中贫困人口1758人（本申报表受益人口1379人，其中贫困人口861人）；解决了该地区自来水供水问题。

5.北大镇尖岭村委会供水管网工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为8.8分。全年预算数为119万元，执行数为104.76万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：全年完成购置供水管网管材8公里、购置阀门110个、购置水表90个，完成北大镇尖岭村委会3个自然村的饮水安全问题，受益总人口760人，其中贫困人口253人，解决了该地区自来水供水饮水安全的问题。

6. 三更罗镇石盘村委会供水管网工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为110.5万元，执行数为110.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成购置供水管网管材11公里、购置阀门15个、购置水表78个，完成三更罗镇石盘村委会2个自然村的饮水安全问题，受益总人口300人，其中贫困人口99人，解决了该地区自来水供水饮水安全的问题。

7.长丰镇黄加村供水管网工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.97分。全年预算数为251.51万元，执行数为205.85万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：全年完成购置供水管网管材24公里、购置阀门200个、购置水表478个，完成长丰镇黄加村委会7个自然村的饮水安全问题，受益总人口2101人，其中贫困人口320人，解决了该地区自来水供水饮水安全的问题。

8.长丰镇牛漏凤山村等供水管网工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.97分。全年预算数为149.81万元，执行数为149.4万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：全年完成购置供水管网管材12.118公里、购置阀门150个、购置水表210个，完成长丰镇牛漏凤山，坑头、五里等3个自然村的饮水安全问题，受益总人口528人，其中贫困人口144人，解决了该地区自来水供水饮水安全的问题。

9. 长丰镇边肚村委会供水管网工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.97分。全年预算数为233.76万元，执行数为233.12万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：全年完成购置供水管网管材18.345公里、购置阀门210个、购置水表372个，完成长丰镇边肚村委会7个自然村的饮水安全问题，受益总人口1575人，其中贫困人口334人，解决了该地区自来水供水饮水安全的问题。

10.军田水厂管网延伸村内管及入户工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为216.44万元，执行数为216.3万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：该笔资金全年完成购置供水管网管材4.05公里、购置阀门44个、购置水表49个，完成龙滚镇上城村委会7个自然村的饮水安全问题，受益总人口706人，其中贫困人口31人（本申报表受益人口182人，其中贫困人口8人）；解决了该地区自来水供水饮水安全问题。

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

随2020年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

全市水库管理养护费项目自评得分为100分。

大中型水库移民后期扶持直补资金项目自评得分为95分。

万城地区主要渠道及东山河城区清洁卫生购买服务项目自评得分为95分。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度万宁市水务局部门（单位）机关运行经费235.45万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加189.33万元，增长410%。主要原因是主要原因是：办公费、邮电费、委托业务费、差旅费增加。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度XX部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积1520平方米，其中：办公用房1140平方米，业务用房380平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0X辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程185816万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）