2024年香车水库管理所（部门）预算

目录

1.   香车水库工程管理所（部门）概况

1. 主要职能和机构设置

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 香车水库工程管理所（部门）2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 香车水库工程管理所（部门）2024年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   香车水库工程管理所（部门）概况

1. 主要职能和机构设置

香车水库管理所是水库管理部门。其主要职责：1、贯彻执行国家和省级有关水库管理的法律、法规、方针政策及相关技术标准，编制并执行水库调度方案、执行水库度汛方案。2、及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立健全水情自动测报信息系统。3、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作。协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护维修工作。4、负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作。5、做好防洪、灌溉的管理和运行工作。6、承办上级部门交办的工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入香车水库工程管理所（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.香车水库管理所部门本级内设5个股级职级机构，其中：1、办公室，2、财会股，3、大坝管理股，4、工程管理股，5、灌区管理股。

第二部分香车水库工程管理所（部门）2024年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   香车水库工程管理所（部门）2024年部门预算情况说明

一、关于香车水库工程管理所（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

香车水库工程管理所（部门）2024年财政拨款收支总预算20.94万元。其中，收入总计20.94万元，包括一般公共预算本年收入20.94万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计20.94万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、农林水支出20.94万元，结转下年0万元。

二、关于香车水库工程管理所（部门）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

香车水库工程管理所（部门）2024年一般公共预算当年拨款20.94万元，比上年预算数减少13.88万元，主要是预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出20.94万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为0.11万元，比上年预算数减少0.13万元，主要是预算项目减少。

2.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为20.83万元，比上年预算数减少6.51万元，主要是预算项目减少。

三、关于香车水库工程管理所（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

香车水库工程管理所（部门）2024年一般公共预算基本支出为20.94万元，其中：

人员经费20.83万元，主要包括：其他工资福利支出，编外长聘人员工资支出;

公用经费0.11万元，工会经费。

四、香车水库工程管理所（部门）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）香车水库工程管理所（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆。公务接待费0万元，此项经费是根据单位实际发生费用需要，按照接待费标准，合理调整支出。

（二）香车水库工程管理所（部门）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

   本单位无此项预算经费。

五、关于香车水库工程管理所（部门）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

香车水库工程管理所（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于香车水库工程管理所（部门）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，香车水库工程管理所（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：农林水支出。香车水库工程管理所（部门）2024年收支总预算20.94万元。

七、关于香车水库工程管理所（部门）2024年收入预算情况说明

香车水库工程管理所（部门）2024年收入预算20.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入20.94万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少13.88万元，主要是预算项目减少。

八、关于香车水库工程管理所（部门）2024年支出预算情况说明

香车水库工程管理所（部门）2024年支出预算20.94万元，其中：基本支出20.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数减少13.88万元，主要是预算项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年香车水库工程管理所（部门本级）、机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年香车水库工程管理所（部门）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香车水库工程管理所（部门）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年香车水库工程管理所（部门）1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算20.94万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。