2019年妇联部门预算

目录

第一部分    市妇联概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成、机构设置情况

第二部分    市妇联2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   市妇联2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  市妇联概况

    一、主要职能

    妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济社会发展；教育引导广大妇女，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与妇女法律、法规、规章制度，维护妇女儿童合法权益；促进男女平等，为妇女儿童服务。

    二、市妇联构成、机构设置情况

    市妇联由四部一室构成。即权益部；发展部；儿童部；宣传部和办公室。编制10人，在岗干部10人，退休5人，车辆一部，电话两部。

第二部分  市妇联2019年部门预算表

2019年妇联部门预算公开表

第三部分   市妇联2019年部门预算情况说明

一、关于市妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市妇联2019年财政拨款收支总预算186.1万元。其中，收入总计186.1万元，包括一般公共预算本年收入186.1万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计186.1万元，包括一般公共服务支出150.98万元、社会保障和就业支出13.97万元、卫生健康支出11.65万元、住房保障支出9.5万元。结转下年0万元。

二、关于市妇联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市妇联2019年一般公共预算当年拨款186.1万元，比上年预算数增加13.44万元，主要是单位人员工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出150.98万元，占81.1%；社会保障和就业支出13.97万元，占7.5%；卫生健康支11.5万元，占6.3%；住房保障支出9.5万元，占5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为103.48万元，比上年预算数增加12.98万元，主要是单位人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体其他群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为47.5万元，比上年预算数减少1.9万元，主要是项目经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.97万元，比上年预算数 增加1.45万元，主要是人员工资增加，养老保险缴费基数随着提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.74万元，比上年增加0.58万元。主要是工资增加，医疗缴费基数也增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.91万元，比上年减少1.31万元，主要是退休人员公务员医疗补助不列入部门预算，由财政部门另行安排。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.5万元，比上年增加1.63万元。主要是工资增加，住房公积金提取基数调高.

三、关于市妇联2019年一般公共预算基本支出情况说明

市妇联2019年一般公共预算基本支出为138.6万元，其中：

人员经费116.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费22.51万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、市妇联2019年“三公”经费预算情况说明

市妇联2019年“三公”经费预算数为2.5万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费0万元，此项经费根据实际发生数由财政安排经费。公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于市妇联2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

市妇联2019年本单位没有政府性基金预算。

六、关于市妇联2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。市妇联2019年收支总预算186.1万元。

七、关于市妇联2019年收入预算情况说明

市妇联2019年收入预算186.1万元，其中：上年结转0万元。一般公共预算收入186.1万元，占100%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。

八、关于市妇联2019年支出预算情况说明

市妇联2019年支出预算186.1万元，其中：基本支出138.6万元，占74.5%；项目支出47.5万元，占25.5%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年市妇联本级机关运行经费预算14万元。

（二）政府采购情况

2019年市妇联本级预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市妇联本级预算单位共有车辆1辆，没有领导干部用车，也没有单位价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年妇联1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算25万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。