2019年万宁市总工会部门预算

目录

第一部分  万宁市总工会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成、机构设置情况

第二部分    万宁市总工会（部门）2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市总工会（部门）2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市总工会（部门）概况

一、 主要职能

（一） 根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心工作和工运方针，制定我市工会工作的目标和措施。

（二） 维护我市职工群众的合法利益和民主权利。对有关职工切身利益的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议； 参与涉及职工利益的有关政策、措施的制定； 对侵犯职工合法的重大事件进行调查，并提出处理意见。

（三） 指导基层工会贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，动员广大职工参加我市的社会和工作任务。发动和组织职工开展劳动竞赛、技术革新和技术协作活动。

（四） 协助市委、市政府做好我市劳动模范的推荐、评选工作；负责全市劳模的管理工作。

（五） 承担市委、市政府和省总工会交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

市总工会机关设有办公室、组织部、宣教部、保障部、经济技术部、女工部、经审办、财务部、帮扶等9个部室（中心）。目前，市总工会下辖镇总工会12个教育系统工会1个，区域工会联合会10个，行业工会联合会3个，开发区工会1个，820个基层工会（其中非公企业工会433个），拥有工会会员近12万人（其中农民工会员87965人）

第二部分  万宁市总工会（部门）2019年部门预算表

万宁市总工会部门预算公开表

第三部分  万宁市总工会（部门）2019年部门预算情况明

一、关于万宁市总工会（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市总工会（部门）2019年财政拨款收支总预算641.39万元。其中，收入总计641.39万元，包括一般公共预算本年收入641.39万元；支出总计641.39万元，包括一般公共服务支出576.41万元、社会保障和就业支出40.98万元、卫生健康支出13.07万元、住房保障支出10.92万元；

二、关于万宁市总工会（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市总工会（部门）2019年一般公共预算当年拨款641.39万元，比上年预算数减少107.18万元，主要是一般公共服务支出项目预算减少；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出576.41万元，占89.87%；社会保障和就业支出40.98万元、占6.39%；卫生健康支出13.07万元、占2.04%；住房保障支出10.92万元、占1.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为117.41万元，比上年预算数减少9.97万元，主要是人员减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支（项）2019年预算数为459万元，比上年预算数减少95.87万元，主要是职工活动中心建设项目预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）24.65万元；比上年预算数增加2.91万元，主要是工资基数调高，社保基数也调高，导致今年预算数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.33万元，比上年预算数减少1.1万元，主要是人员减少；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗3.97万元，比上年预算数减少0.51万元，主要是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.1万元，比上年预算数减少1.15万元，主要是退休人员公务员医疗补助不列入部门预算，由财政部门另行安排。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.92万元，与上年预算数持平。

三、关于万宁市总工会（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市总工会（部门）2019年一般公共预算基本支出为1852.39万元，其中：

人员经费134.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费等;

公用经费23.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、万宁市总工会（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

万宁市总工会（部门）2019年“三公”经费预算数为6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。此项经费根据单位实际发生数，由财政统筹安排。

公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），与上年预算下降33.33%下降的主要原因包括：公务用车运行费减少。

公务接待费0万元，比去年下降100%,主要是此项经费根据单位实际发生经费，按接待费标准合理控制安排经费。

五、关于万宁市总工会（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无政府性基金

六、关于万宁市总工会（部门）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市总工会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育指出、住房保障支出。万宁市总工会（部门）2019年收支总预算641.39万元。

七、关于万宁市总工会（部门）2019年收入预算情况说明

万宁市总工会（部门）2019年收入预算641.39万元，其中：一般公共预算收入641.39万元，占100%；

八、关于万宁市总工会（部门）2019年支出预算情况说明

万宁市总工会（部门）2019年支出预算641.39万元，其中：基本支出182.39万元，占28.44%；项目支出459万元，占71.56%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年万宁市总工会（部门）本级的机关运行经费预算23.56万元。

（二）政府采购情况

2019年万宁市总工会（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额400万元，其中：政府采购工程预算400万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，万宁市总工会（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年万宁市总工会（部门）1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算400万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。