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标题:中共万宁市委办公室2019年部门预算公开

索引号:-00821145-1/2019-00148 分  类:财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:万宁市政府办 成文日期:2019年04月23日 文 号: 发布日期:2019年04月23日

2019年中共万宁市委办公室部门预算

 

目录

 

第一部分    中共万宁市委办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成、机构设置情况

第二部分    中共万宁市委办公室2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共万宁市委办公室2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分   中共万宁市委办公室概况

 

一、 主要职能

围绕党的中心工作和市委工作部署,组织调查研究,收集、编写、报送信息,反映情况,提出建议,为市委领导决策服务;做好领导决策落实、重大会议、活动及重大接待的协调工作;负责起草市委文件和各种文稿;负责市委各种会议的事务工作;负责督促检查、协调落实中央、省委和市委部署的有关工作和领导批办的有关事项;代管市委市政府总值班室;负责市委领导公务活动的安排;负责党代表的联系、调研、培训等工作;负责全市保密、机要和密码工作;完成市委和上级有关部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入中共万宁市委办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 市委机要局

2. 市委党代表联络办公室

3. 市保密局

4. 

第二部分  中共万宁市委办公室2019年部门预算表

 

市委办2019年部门预算表


 

第三部分   中共万宁市委办公室2019年部门预算情况说明

 

一、关于中共万宁市委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共万宁市委办公室2019年财政拨款收支总预算1,441.32万元。其中,收入总计1,441.32万元,包括一般公共预算本年收入1,441.32万元;支出总计1,441.32万元,包括一般公共服务支出1,061.96万元、公共安全支出179.68万元、教育支出5万元、科学技术支出8万元,社会保障和就业支出82.89万元,卫生健康支出56.93万元,住房保障支出46.86万元。

二、关于中共万宁市委办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

中共万宁市委办公室2019年一般公共预算当年拨款1,441.32万元,比上年预算数减少12.09万元,主要是主要是电子政务内网市委办改造项目已完成,不再列入今年预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1061.96万元,占73.68%;公共安全支出179.68万元,占12.47%;教育支出5万元,占0.35%;科学技术支出8万元,占0.56%;社会保障和就业支出82.89万元,占5.8%;卫生健康支出56.93万元,占3.95%;住房保障支出46.86万元,占3.25%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为448.41万元,比上年预算数增加35.9万元,主要是人员工资福利有所增加。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为50万元,比上年预算数增加20万元,主要是学习材料印刷费用增加。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2019年预算数为80.46万元,比上年预算数减少29.75万元,主要是机关服务类项目减少。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)2019年预算数为34万元,比上年预算数减少33万元,主要是农村办部分工作业务移交农业局。

5. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算数为449.10万元,比上年预算数增加100.34万元,主要是各种调研活动增多,办公设备维护费用增加。

6.公共安全支出(类)国家安全(款)安全业务(项)2019年预算数为150万元,比上年预算数增加150万元,主要是保密局涉密领域国产化替代工程项目列入此项计算。

7.公共安全支出(类)国家保密(款)行政运行(项)2019年预算数为16.68万元,比上年预算数增加1.78万元,主要是保密工作业务范围扩大,相应经费增加。

8.公共安全支出(类)国家保密(款)机关服务(项)2019年预算数为2万元,与上年预算数持平。

9. 公共安全支出(类)国家保密(款)保密管理(项)2019年预算数为10万元,与上年预算数持平。

10. 公共安全支出(类)国家保密(款)其他国家保密支出(项)2019年预算数为1万元,比上年预算数减少20万元,主要是保密局与机要局机房建设项目完成,不列入今年预算项目。

11. 教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2019年预算数为5万元,比上年预算数减少2万元,主要是减少外出培训项目。

12. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2019年预算数为8万元,比上年预算数减少231.05万元,主要是保密局与机要局去年工程项目已完成,不再列入今年预算项目。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为14.83万元,与上年预算数持平。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为68.06万元,比上年预算数减少4.29万元,主要是人员减少。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为17.88万元,比上年预算数减少0.54万元,主要是人员减少。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为39.05万元,比上年预算数增加1.84万元,主要是工资基数调增导致公补基数增加。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为46.86万元,比上年预算数增加1.04万元,主要是在职人员工资福利平均水平提高。

三、关于中共万宁市委办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共万宁市委办公室2019年一般公共预算基本支出为727.22万元,其中:

人员经费568.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员费用、住房公积金;

公用经费143.83万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、福利费、工会经费。

对个人和家庭的补助14.83万元,主要是离休费。

四、中共万宁市委办公室2019年“三公”经费预算情况说明

中共万宁市委办公室2019年“三公”经费预算数为20万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,此项预算根据单位实际发生数由政府统一安排经费。

公务用车购置及运行费20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元),较上年预算下降69%,主要是有部分车辆调到机关事务管理局公车运行平台管理。

公务接待费0万元,较去年下降100%,今年未安排此项预算经费。

五、关于中共万宁市委办公室2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

中共万宁市委办公室2019年无政府性基金预算。

六、关于中共万宁市委办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,中共万宁市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、科学教育支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共万宁市委办公室2019年收支总预算1,441.32万元。

七、关于中共万宁市委办公室2019年收入预算情况说明

中共万宁市委办公室2019年收入预算1441.32万元,其中经费拨款收入1441.32万元,占100%。

八、关于中共万宁市委办公室2019年支出预算情况说明

中共万宁市委办公室2019年支出预算1,441.32万元,其中:基本支出727.22万元,占50.46%;项目支出714.10万元,占49.54%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年中共万宁市委办公室本级、市委机要局、市委党代表联络办公室、市保密局等的机关运行经费预算130万元。

(二)政府采购情况

2019年中共万宁市委办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中共万宁市委办公室本级及下属各预算单位共有车辆7辆,其中,应急公务用车1辆,机要通信应急用车6辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年中共万宁市委办公室有4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算37万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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