2019年万宁市人民政府办公室

部门预算

目录

第一部分 万宁市人民政府办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成、机构设置情况

第二部分 万宁市人民政府办公室2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分  万宁市人民政府办公室2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 万宁市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）落实党中央和国家的方针政策、法律法规，执行省委、省政府和市委、市政府决策部署以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

    （二）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
    （三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

    （四）研究各镇政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的指示，对市政府部门之间经协调未能解决的问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导同志决定。

    （五）督促检查各镇人民政府和市政府各部门对市政府决定事项及市政府领导同志指示及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示，协助处理各镇政府和市政府各部门向省政府反映的重要问题。

（七）负责省人大、省政协和市人大、市政协提交市政府的有关建议、提案的办理工作。

（八）负责全市政务信息的采编、分析、上报工作，管理市政府门户网站，负责《万宁市人民政府公报》的编辑、出版。

（九）负责全市政务公开日常工作，负责指导、监督全市政府信息公开工作。

（十）负责市政府和市政府办公室电子政务系统的建设运行和政府系统办公自动化工作。

（十一）负责信访工作。

（十二）负责组织和起草市政府的重要综合性文件，对重要课题进行调查研究。

（十三）负责机关事务管理工作。

（十四）负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

（十五）负责金融监督管理、社会信用体系建设、防范和打击非法集资工作。

 （十六）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

纳入万宁市人民政府办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：法制办。

第二部分万宁市人民政府办公室2019年部门预算表

万宁市人民政府办公室2019年部门预算表

第三部分万宁市人民政府办公室2019年部门

预算情况说明

一、关于政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

政府办公室2019年年财政拨款收支总预算1130.56万元。其中，收入总计1130.56万元，包括一般公共预算本年收入1130.56万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1130.56万元，包括一般公共服务支出977.50万元、社会保障和就业支出61.27万元、卫生健康支出50.65万元、住房保障支出41.14万元，结转下年0万元。

二、关于政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况

政府办公室2019年一般公共预算当年拨款1130.56万元，比上年预算数增加2.68万元，主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出977.50万元，占86.46%；卫生健康（类）支出50.65万元，占4.48%；住房保障（类）支出41.14万元，占3.64%；社会保障和就业（类）支出61.27万元，占5.42%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为485.50万元，比上年预算数增加12.02万元，主要是公务员薪酬提高。

2、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为441万元，比上年预算数增加194万元，主要是功能科目调整。

3、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）2019年预算数为50万元，比上年预算数减少188.2万元，主要是功能科目调整。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是功能科目调整。

    5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为60.57万元，比上年预算数减少5.03万元，主要是单位退休人员工资不列入部门预算，由财政直接拨款。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为0.70万元，上年预算数增加0.04万元，主要是补助标准提高。

    7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为16.36万元，比上年预算数减少1.52万元，主要是人员减少

    8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为34.29万元,比上年预算数减少10.68万元，主要是退休人员医疗补助不列入部门预算，由财政直接拨款。

    9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为41.14万元,比上年预算数增加0.39万元，主要是基数增加。

三、关于万宁市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

政府办公室2019年一般公共预算基本支出为638.56万元，其中：

    1、人员经费501.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

2、公用经费136.85万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、万宁市人民政府办公室2019年“三公”经费预算情况说明

政府办公室2019年“三公”经费预算数为20万元，其中：

    1、因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。此项经费主要是根据实际发生数由财政部门拨款。

2、公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），较上年预算下降69.71%。下降的主要原因包括：市领导车辆划转机关事务管理局平台管理。

3、公务接待费0万元，较上年预算下降100%/。下降/增长的主要原因包括：此项经费根据单位实际发生数，按接待费标准合理安排经费。

五、关于万宁市人民政府办公室2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

政府办公室2019年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是无此项经费预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%.

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2、科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于万宁市人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。政府办公室2019年收支总预算1130.56万元。

七、关于万宁市人民政府办公室2019年收入预算情况说明

政府办公室2019年收入预算1130.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1130.56万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于万宁市人民政府办公室2019年支出预算情况说明

政府办公室2019年支出预算1131.04万元，其中：基本支出639.04万元，占56.5%；项目支出492万元，占43.50%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年政府办公室本级、法制办的机关运行经费预算137.33万元。

（二）政府采购情况

2019年政府办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，政府办公室本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年政府办公室本级2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算31万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。