2019年万宁市林业科学研究所部门预算

目录

第一部分    万宁市林业科学研究所概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成、机构设置情况

第二部分   万宁市林业科学研究所2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分 万宁市林业科学研究所2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市林业科学研究所概况

一、 主要职能

主要职能为生产造林苗木、林业技术推广、林业技术人员培训。

二、 部门预算单位构成

无纳入万宁市林科所（部门）2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  万宁市林业科学研究所2019年部门预算表

林科所部门预算公开表

第三部分   万宁市林业科学研究所2019年部门预算情况说明

一、关于万宁市林业科学研究所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市林业科学研究所2019年财政拨款收支总预算228.74万元。其中，收入总计228.74万元，包括一般公共预算本年收入228.74万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计228.74万元，包括社会保障和就业支出19.83万元、卫生健康支出15.87万元、农林水支出180.60万元、住房保障支出12.45万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市林业科学研究所2019年一般公共预算当年拨款情况说明(参考一般公共预算支出表)

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市林业科学研究所2019年一般公共预算当年拨款228.74万元，比上年预算数增加49.38万元，主要是新增工作人员及养老保险基数上调，导致基本工资及社会保险等费用相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出19.83万元，占8.67%；卫生健康（类）支出15.87万元，占6.94%；农林水（类）支出180.60万元，占78.95%；住房保障（类）支出12.45万元，占5.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为19.83万元，比上年预算数减少1.87万元，主要是有退休人员。

2.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为5.5万元，比上年预算数减少0.28万元，主要是有退休人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为10.37万元，比上年预算数增加10.37万元，主要是今年开始事业单位发放公务员医疗补助。

4.农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）2019年预算数为131.60万元，比上年预算数增加26.05万元，主要是2019年预算项目增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）2019年预算数为49万元，比上年预算数增加16.3万元，主要是2019年预算项目增加。

    6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2019年预算数为12.45万元，比上年预算数减少1.19万元，主要是有退休人员。

三、关于万宁市林业科学研究所2019年一般公共预算基本支出情况说明（参考一般公共预算基本支出表）

万宁市林业科学研究所2019年一般公共预算基本支出为179.74万元，其中：

人员经费159.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金；

公用经费20.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

四、万宁市林业科学研究所2019年“三公”经费预算情况说明

万宁市林业科学研究所2019年“三公”经费无预算数。

五、关于万宁市林业科学研究所2019年政府性基金预算当年拨款情况说明（参照政府性基金预算支出表）

万宁市林业科学研究所2019年无政府性基金。

六、关于万宁市林业科学研究所2019年收支预算情况的总体说明（参照部门收支总表）

按照综合预算原则，万宁市林业科学研究所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。万宁市林业科学研究所2019年收支总预算228.74万元。

七、关于万宁市林业科学研究所2019年收入预算情况说明（参照部门收入总表）

万宁市林业科学研究所2019年收入预算228.74万元，其中：一般公共预算收入，占100%。

八、关于万宁市林业科学研究所2019年支出预算情况说明（参照部门支出总表）

万宁市林业科学研究所2019年支出预算228.74万元，其中：基本支出179.74万元，占78.58%；项目支出49万元，占21.42%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年万宁市林业科学研究所的机关运行经费预算20.44万元。

（二）政府采购情况

2019年万宁市林业科学研究所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，万宁市林业科学研究所共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年万宁市林业科学研究所1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算25万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。