2019年万宁市粮食局部门预算

目录

第一部分    万宁市粮食局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成、机构设置情况

第二部分   万宁市粮食局（部门）2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市粮食局（部门）2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市粮食局（部门）概况

一、 主要职能

1.部门（单位）主要职能贯彻执行党和国家有关粮食工作的方针政策、法律法规规章；组织实施省、市粮食工作的政策、法律规章，以及相关的发展规划。

2.调查和分析本市的粮油产、购、销形势，根据市粮食供应发展的趋势，搞好粮食生产、消费、购销、库存等方面的预测分析，制定落实总量平衡计划，为市政府宏观调控提供决策依据。

3.指导监督市储备粮库工作。抓好省、市两级储备粮的管理，认真贯彻“以防为主，综合防治”的储粮方针，按照“推陈出新”的要求和省储备粮轮换计划，抓好储备粮的轮换工作，确保省级储备粮数量真实，轮换按时、质量良好、储粮安全。指导和帮助缺粮地区的粮食调剂，确保灾年粮食供应。

4.承担军队粮食供应，军用粮票管理和军粮供应网点建设等工作。建立和完善军粮供应管理规章制度，严格军粮准入标准，积极开展优质服务，按时、按质、按量、按品种保证部队的粮食供应。

5.配合有关部门加强对粮食生产、流通、加工各个环节的质量监督，维护正常的流通秩序。检查监督流入市场的粮食是否符合国家粮食质量标准，严禁有害人民身体健康的霉变劣质粮食流入粮食市场。

6.审查办理粮食收购许可证，要配合工商行政管理部门监管粮食市场，查处扰乱粮食市场的违章行为。

7.及时准确做好各种粮食报表的收集汇总上报，做好粮食市场的信息收集工作，建立健全粮食信息网络，指导国有粮食企业开展市级、省级间的粮食调运和销售，充分利用市场机制配置粮食资源。

8.负责对粮食企业实行监督管理和业务指导，对企业班子进行考核、考察、聘任或解聘，抓好粮食行业精神文明建设和职工文化、业务技术培训，组织粮食科学技术研究和推广应用。进一步深化粮食流通体制改革，抓好国有粮食企业改革工作。

9.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作

二、 部门预算单位构成

    （一）纳入万宁市粮食局（部门）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

万宁市粮食局（本级）

（二）部门预算单位机构设置情况

1、办公室

2、储备调运股

3、统计股

4、粮食监察中队

第二部分  万宁市粮食局（部门）2019年部门预算表

2019年万宁市粮食局部门预算公开表

第三部分  万宁市粮食局（部门）2019年部门预算情况说明

一、关于万宁市粮食局（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市粮食局（部门）2019年财政拨款收支总预算1000.47万元。其中，收入总计1000.47万元，包括一般公共预算本年收入1000.47万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1000.47万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出53.055万元、卫生健康支出46.864万元、住房保障支出18.541万元、粮油物资储备支出882.099万元、结转下年0万元。

二、关于万宁市粮食局（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市粮食局（部门）2019年一般公共预算当年拨款1000.47万元，比上年预算数减少13.79万元，主要是粮油物资储备支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出53.055万元，占5.3%；卫生健康支出46.864万元，占 4.68%；住房保障支出18.541万元，占 1.85%；粮油物资储备支出882.009万元，占88.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为23.621万元，比上年预算数增加3.211万元，主要是离退休人员增加，经费增加。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为28.042万元, 比上年预算数增加2.222万元，主要是人员增加，经费增加。

 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为1.392万元，比上年预算数减少0.258万元，主要是抚恤供养人员减少，抚恤金支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为46.864万元，比上年预算数增加40.174万元，主要是人员增加，支出功能科目（项）调整，经费增加。

3. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为18.541万元，比上年预算数增加  2.351万元，主要是人员增加，住房公积金基数调整，经费增加。

4. 粮油物资储备支出(类) 粮油事务（款）行政运行（项）2019年预算数为 196.409万元，比上年预算数增加20.579万元，主要是人员增加，经费增加。

  粮油物资储备支出(类) 粮油事务（款）粮食风险基金（项）2019年预算数为600万元，比上年预算数增加30万元，主要是粮食物质储备任务重，支出功能科目（项）调整，经费增加。

  粮油物资储备支出(类) 粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2019年预算数为85.6万元，比上年预算数减少661.4万元，主要是支出功能科目（项）调整，经费减少。

三、关于万宁市粮食局（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市粮食局（部门）2019年一般公共预算基本支出为314.869万元，其中：

人员经费280.655万元，主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

公用经费34.213万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、万宁市粮食局（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

万宁市粮食局（部门）2019年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，较上年预算下降100%，下降的主要原因是公务接待费减少。

五、关于万宁市粮食局（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市粮食局（部门）2019年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0万元，比上年持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于万宁市粮食局（部门）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市粮食局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。万宁市粮食局（部门）2019年收支总预算1000.47万元。

七、关于万宁市粮食局（部门）2019年收入预算情况说明

万宁市粮食局（部门）2019年收入预算1000.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1000.47万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于万宁市粮食局（部门）2019年支出预算情况说明

万宁市粮食局（部门）2019年支出预算1000.47万元，其中：基本支出314.869万元，占31.47%；项目支出685.6万元，占68.53%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

万宁市粮食局年2019（部门）本级的机关运行经费预算34.213万元。

（二）政府采购情况

2019年万宁市粮食局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，万宁市粮食局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年万宁市粮食局（部门）1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算600万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。