2020年市残联预算

目录

第一部分   市残联概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成、机构设置情况

第二部分   市残联2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 项目支出绩效信息表

第三部分   市残联2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市残联概况

一、 主要职能

贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

二、 部门预算单位构成

市残联本级

第二部分  市残联2020年部门预算表

万宁市残联2020年预算公开表

第三部分   市残联2020年部门预算情况说明

一、关于市残联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市残联2020年财政拨款收支总预算724.42万元。其中，收入总计724.42万元，包括一般公共预算本年收入724.42万元；支出总计724.42万元，包括一般公共服务支出574.42万元（工资福利支出123.23万元、商品和服务支出19.01万元、个人和家庭的补助支出432.19万元），项目支出150万元。

二、关于市残联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市残联2020年一般公共预算当年拨款724.42万元，比上年预算数减少231.17万元，本年政府性资金收入无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出574.42万元，占79.3%；项目支出150万元，占20.7%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为12.29万元，比上年预算数减少了1.48万元。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为0.87万元，与上年预算数减少了0.02万元。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020年预算数为684.25万元，其中残疾人行政运行102.93万元，残疾人其他事业支出581.32万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.53万元，比上年预算数增加3.17万元，主要是工资调整；公务员医疗补助（项），2020年预算数为10.68万元，比上年预算数增加了2.95万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为9.81万元，比上年预算数增加0.54万元，主要是工资调整。

三、关于市残联2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出为574.42万元，其中：

工资福利支出123.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金;

商品和服务支出19.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用。

对个人和家庭的补助支出432.19万元，主要包括：生活补助和其他对个人和家庭的补助支出。

四、市残联2020年“三公”经费预算情况说明

市残联2020年“三公”经费预算数为2.4万元，其中：因公出国境0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费2.4万元（其中:公务用车购置费0万元，公车运行维护费2.4万元），比上面预算减少0.1万元，下降的原因是压缩公用经费。当前公车保有量1辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于市残联2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市残联2020年政府性基金未纳入预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

市残联2020年无政府性资金预算拨款。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于市残联2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、非税收入、政府性基金收入、专项收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。市残联2020年收支总预算724.24万元。

七、关于市残联2020年收入预算情况说明

市残联2020年收入预算724.42万元；经费拨款收入724.42万元，占100%。

八、关于市残联2020年支出预算情况说明

市残联2020年支出预算724.42万元，其中：基本支出574.24万元，占79.3%；项目支出150万元，占20.7%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年市残联本级机关运行经费预算102.93万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年4月24日，市残联本级共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

（三）绩效目标设置情况

2020年市残联17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算724.24万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。