2020年环卫园林局预算

目录

第一部分    环卫园林局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    环卫园林局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   环卫园林局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   环卫园林局概况

一、 主要职能

负责承担市政设施、园林绿化、环境卫生等的监督、检查、审批和管理职能。

二、 部门预算单位构成

环卫园林局2019年部门预算编制范围的一级预算。

第二部分  环卫园林局2020年部门预算表

 环卫园林局2020年预算表

第三部分   环卫园林局2020年部门预算情况说明

一、关于环卫园林局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

环卫园林局2020年财政拨款收支总预算11120.16万元。其中，收入总计11120.16万元，包括一般公共预算本年收入6007.16万元，政府性基金预算本年收入5113.00万元；支出总计11120.16万元，包括社会保障和就业支出100.85万元、卫生健康支出118.61万元、节能环保支出4366.78万元、城乡社区支出6389.00万元、住房保障支出74.92万元。

二、关于环卫园林局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

环卫园林局2020年一般公共预算当年拨款11120.16万元，比上年预算数增加425.19万元，主要是建成区面积不断扩大，加上创建“双创”工作的纵深开展，巩固现有成果，不断革新城区面貌。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出100.85万元，占1.7%；卫生健康（类）支出188.61万元，占3.1%；节能环保（类）支出4366.78万元，占72.7%；城乡社区（类）支出1276.00万元，占21.2%；住房保障（类）支出74.92万元，占1.2%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为98.79万元，比上年预算数减少19.84万元，主要是职工退休减少。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2020年预算数为2.06万元，比上年预算数减少1.18万元，主要是减少优抚人员。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为52.48万元，比上年预算数增加18.76万元，主要是社会保险基数提高。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为136.13万元，比上年预算数增加74.35万元，主要是社会保险基数提高。

5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2020年预算数为4336.78万元，比上年预算数增加2823.80万元，主要是加大社会环保类的投资。

6. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为1258.00万元，比上年预算数增加1240万元，主要是建成区面积扩大，加大环境卫生类投资。

7. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）2020年预算数为18.00万元，与上年预算数基本持平。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为74.92万元，上年预算数基本持平。

三、关于环卫园林局2020年一般公共预算基本支出情况说明

环卫园林局2020年一般公共预算基本支出为4731.16万元，其中：

工资福利支出4628.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出101.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助支出2.06万元，包括生活补助。

四、环卫园林局2020年“三公”经费预算情况说明

环卫园林局2020年“三公”经费预算数为2.4万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元,与上年预算数持平。

公务用车运行维护费2.4万元，与上年预算数减少170.1万元，主要车辆编制压减。

公务接待费0.00万元，与上年预算数持平。

五、关于环卫园林局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

环卫园林局2020年政府性基金预算当年拨款5113.00万元，比上年预算数减少1236.00万元，主要是财政政策紧缩。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出5113.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2020年预算数为1517.00万元，比上年预算数减少925.00万元，主要是由市财政根据实际财力安排。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2020年预算数为3596.00万元，比上年预算数减少311.00万元，主要是由市财政根据实际财力安排。

六、关于环卫园林局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，环卫园林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般性公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。环卫园林局2020年收支总预算11120.16万元。

七、关于环卫园林局2020年收入预算情况说明

环卫园林局2020年收入预算11120.16万元，其中：一般公共预算收入6007.16万元，占54.00%；政府性基金收入5113.00万元，占46.00%。

八、关于环卫园林局2020年支出预算情况说明

环卫园林局2020年支出预算11120.16万元，其中：基本支出4731.16万元，占42.5%；项目支出6389.00万元，占57.5%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年环卫园林局本级的机关运行经费预算700.00万元。

（二）政府采购情况

2020年环卫园林局本级政府采购预算总额700.00万元，其中：政府采购货物预算700.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，环卫园林局（部门）本级预算单位共有车辆70辆，其中，领导干部用车1辆、特种专业技术用车69辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年环卫园林局36个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1276.00万元、政府性基金5113.00万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。