海南省万宁市纪委监委部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  万宁市纪委监委部门部门概况 3

    一、部门职责 3

    二、机构设置 3

第二部分  万宁市纪委监委部门2019年度部门决算批复表 3

    一、收入支出决算批复表 3

    二、收入决算批复表 3

    三、支出决算批复表 3

    四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  万宁市纪委监委部门2019年度部门决算情况说明 4

    一、收入支出决算总体情况说明 4

    二、收入决算情况说明 5

    三、支出决算情况说明 5

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

    十、预算绩效情况说明 11

    十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  万宁市纪委监委部门部门概况

一、部门职责

（一） 监督、执纪、问责；监督、调查、处置。

（二）协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。部门

二、机构设置

纳入万宁市纪委监委部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市纪委监委部门本级

（二）万宁市纪检监察保障中心（下属单位）

第二部分  万宁市纪委监委部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  万宁市纪委监委部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计3,453.89万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加845.71万元，增长32.42%。主要原因：一是新增留置场所项目，收入和支出增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是……。年初结转结余702.01万元，主要是基本支出结转、项目支出结转和结余（简要说明结转结余形成或来源），较2018年度决算数增加326.96万元，增长87.18%，主要原因是2018年度预算经费支出减少。结余分配0万元，主要是……（资金分配去向），较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。年末结转结余668.02万元，主要是基本支出结转、项目支出结转和结余（简要说明结转结余是什么钱），较2018年度决算数减少206.6万元，下降23.62%，主要原因是新增留置场所项目，支出增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,751.88万元，其中：财政拨款收入2,685.98万元，占97.61%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入65.90万元，占2.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,785.87万元，其中：基本支出1,127.84万元，占40.48%；项目支出1,658.03万元，占59.52%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计3,385.23万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加783.16万元，增长30.10%。主要原因：一是新增留置场所项目，收入和支出增加。

财政拨款年初结转结余699.25万元，主要是一般公共预算财政拨款（简要说明结转结余形成或来源），较2018年度决算数增加326.96万元，增长87.82%，主要原因是2018年度预算经费支出减少。

财政拨款年末结转结余602.67万元，主要是基本支出结转、项目支出结转和结余（简要说明结转结余是什么钱），较2018年度年末决算数减少268.69万元，下降30.84%，主要原因是新增留置场所项目，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,270.74万元，占本年支出合计的81.51%。与2018年度相比，财政拨款支出增加540.03万元，增长31.20%，主要原因是新增留置场所项目，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,270.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1875.85万元，占82.61%；公共安全（类）支出41.86万元，占1.84%；科学技术（类）支出72.52万元，占3.19%；社会保障和就业（类）支出97.70万元，占4.30%；卫生健康（类）支出113.43万元，占5.00%；住房保障（类）支出69.37万元，占3.05%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2470.02万元，支出决算为2,270.74万元，完成年初预算的91.93%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为766.05万元，支出决算为844.02万元，完成年初预算的110.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。

年初预算为665.50万元，支出决算为1031.83万元，完成年初预算的170.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增留置场所项目，支出增加。

3.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的XXX%。决算数大于预算数的主要原因：一是差旅费、其他商品和服务支出增加。

4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.52万元，完成年初预算的XXX%。决算数大于预算数的主要原因：一是办公设备购置支出增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为94.10万元，支出决算为97.31万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为0.7万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的55.71%。决算数小于预算数的主要原因：一是遗属供养人员减少。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为94.10万元，支出决算为97.31万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为23.69万元，支出决算为41.36万元，完成年初预算的174.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为54.54万元，支出决算为72.08万元，完成年初预算的132.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.45万元，支出决算为69.37万元，完成年初预算的105.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出1124.52万元，其中：人员经费985.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费138.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入511.82万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他城市基础设施配套费安排的支出（什么钱），较2018年度增加511.82万元，增长（下降）0%。主要原因：一是新增留置场所项目。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出511.82万元，较2018年度增加511.82万元，增长（下降）0%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为800.00万元，支出决算为511.82万元，完成年初预算的63.98%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为800万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的4.56%。决算数小于预算数的主要原因：一是留置场所项目的其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

2.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为475.33万元，完成年初预算的XXX%。决算数大于预算数的主要原因：一是留置场所项目的其他城市基础设施配套费安排的支出增加。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为128.11万元，支出决算为18.58万元，完成预算的14.50%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.70万元，占95.26%；公务接待费支出决算0.88万元，占4.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

XXXX支出万元。主要用于……

XXXX支出万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行费支出17.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量10辆。

公务用车运行维护费支出17.70万元，主要用于车辆租赁和运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少109.51万元，下降86.09%。主要原因是没有购置车辆。

    3.公务接待费支出0.88万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少0.02万元，下降2.22%。主要原因是接待费支出减少。

国内接待费支出0.88万元，国内公务接待11批次，接待66人次；主要用于省纪委领导调研、办案。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务接待费支出决算0.00万元，占XXXX%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到XX%。

我部门（单位）共组织对“XXXX”等XX个项目进行了重点绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

……

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度万宁市纪委监委部门（单位）机关运行经费138.65万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少71.42万元，降低34.00%。主要原因是：公用经费支出减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度万宁市委监委部门（单位）政府采购支出总额36.6323万元，其中：政府采购货物支出36.6323万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.6323万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积1517平方米，其中：办公用房1517平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆10辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车8辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……