海南省中共万宁市委组织部

部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  中共万宁市委组织部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共万宁市委组织部2019年度部门决算批复表一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、 财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分中共万宁市委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分 中共万宁市委组织部部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、省委、省委组织部关于组织工作、干部工作的方针政策、规定、条例。

（二）按照干部管理权限，负责市管干部的考察、调配和管理工作；指导全市各级领导班子的思想政治作风建设。

（三）研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设；协调、规划和指导全市党员教育、党员管理和党员发展工作；组织和指导全市党建理论研究。

（四）负责市管干部培训工作的规划、督查、协调和指导。

（五）参与研究制定知识分子工作有关规划，协调有关部门做好国家、省级、市级优秀专家、人才的选拔和管理工作，协调有关部门做好优秀人才的引进、调配、培养和管理工作。

（六）研究制定干部队伍建设的规划，组织实施培养选拔年轻干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部和非中共党员干部工作。

（七）负责干部宏观管理工作。指导干部制定改革，综合协调和指导党的机关、人大机关、政协机关、各民主党派机关以及工青妇等群众机关参照执行《国家公务员暂行条例》工作。

（八）负责有关干部备案、监督、审查工作，会同有关部门做好干部教育管理工作，落实干部政策。

（九）指导全市离休老干部的政治和生活服务工作。

（十）负责全市政工干部的培训、教育工作。

（十一）负责检查监督所属事业企业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规南章情况，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十二）承办市委和上级部门交办的工作，检查指导各乡镇党委的组织工作和干部工作。

 二、机构设置

办公室、研究室、组织一室、组织二室、组织三室（市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部室、公务员室、干部监督室、干部教育室、人才工作一室、人才工作二室、老干部工作室、党员电化教育中心、干部信息管理办公室、市老年大学、市关心下一代工作委员会、市老年人体育协会。

第二部分  中共万宁市委组织部部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  中共万宁市委组织部2019年度部门决算     情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计3,812.69万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加1154.04万元，增长43.41%。主要原因是机构改革，结算并入，项目支出增多。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无。年初结转结余615.90万元，主要是项目基本支出转结和项目支出转结和结余，较2018年度决算数增加113.7万元，增长22.64%，主要原因是机构改革，结算并入，项目支出增多。结余分配0万元，主要是结转（资金分配去向），较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是财政资金全部结转。年末结转结余826.78万元，主要是基本支出转结和项目支出转结和结余，较2018年度决算数增加87.33万元，增长11.81%，主要原因是机构改革，结转资金增多。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计3,196.79万元，其中：财政拨款收入3,118.72万元，占97.56%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入78.07万元，占2.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,985.90万元，其中：基本支出933.52万元，占31.26%；项目支出2,052.39万元，占68.74%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计3,718.97万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1137.29万元，增长44.05%。主要原因是机构改革，下属单位决算并入。

财政拨款年初结转结余600.25万元，主要是基本支出转结和项目支出转结和结余，较2018年度决算数增加98.05万元，增长19.5%，主要原因是行政运行成本降低，结余资金增加。

财政拨款年末结转结余809.32万元，主要是基本支出转结和项目支出转结和结余，较2018年度年末决算数增加85.51万元，增长11.81%，主要原因是机构改革，项目并入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,789.72万元，占本年支出合计的78.87%。与2018年度相比，财政拨款支出增加1051.79万元，增长56.61%，主要原因是机构改革，其他项目并入决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,789.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2294.81万元，占82.26%；教育支出（类）178.91万元，占6.41%，社会保障和就业（类）支出134.44万元，占4.82%；农林水支出（类）4.53万元，占0.16%，占住房保障（类）支出52.5万元，占1.88%，科学技术支出（类）6.58万元，占0.23%，卫生健康支出（类）117.97万元，占4.23%

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为3118.72万元，支出决算为2,789.72万元，完成年初预算的89.45%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元。决算数大于预算数的主要原因：人大事务行政运行成本增加

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因：其他政府事务行政运行成本增加

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款） 其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的86.14%，决算数小于预算数的主要原因：人力资源事务项目运行成本减少。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为146.49万元，支出决算为116.41万元，完成年初预算的79.47%，决算数小于预算数的主要原因：党委事务项目运行成本减少。

5.一般公共服务（类）组织事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为397.07万元，支出决算为404.09万元，完成年初预算的101.77%，决算数小于预算数的主要原因：组织事务运行成本增加。

6.一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为19万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于预算数的主要原因：组织事务运行成本增加。

7.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为1786.17万元，支出决算为1373.54万元，完成年初预算的76.89%，决算数小于预算数的主要原因：行政运行成本减少

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）   行政运行（项）。

年初预算为88.05万元，支出决算为90.23万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于预算数的主要原因：其他共产党事务行政运行成本增加

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）   事业运行（项）。

年初预算为162.72万元，支出决算为137.35万元，完成年初预算的84.41%，决算数小于预算数的主要原因：其他共产党事务行政运行成本减少

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为52.57万元，支出决算为47.32万元，完成年初预算的90.01%，决算数小于预算数的主要原因：其他一般公共事务行政运行成本减少

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为153.2万元，支出决算为178.91万元，完成年初预算的116.78%，决算数大于预算数的主要原因：培训项目开展增多

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为9.2万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的71.52%，决算数小于预算数的主要原因：开展科技事务减少

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为55.59万元，支出决算为55.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为67.8万元，支出决算为74.2万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增多。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为7.52万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的29.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结余。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数.

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.38万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的107.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升和调资。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。

年初预算为81.07万元，支出决算为84.09万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

20.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出

年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他扶贫支出

年初预算为52.5万元，支出决算为52.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出932.67万元，其中：人员经费842.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费90.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，主要是无（什么钱），较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无；二是无。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出119.94万元，较2018年度增加119.94万元.

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为119.94万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为119.94万元，。决算数大于预算数的主要原因是用于开展农村基础设施建设.

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.86万元，支出决算为8.82万元，完成预算的59.35%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.34万元，占83.22%；公务接待费支出决算1.48万元，占16.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。、

因公出国（境）费支出决算与2018年度持平。

 2.公务用车购置及运行费支出7.34万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出7.34万元，主要用于油料、维修、保险。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少5.16万元，下降41.28%。主要原因是车辆维护及运行次数减少。

    3.公务接待费支出1.48万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少0.88万元，下降37.29%。主要原因是公务接待次数减少。

国内接待费支出1.48万元，国内公务接待11批次，接待20人次；主要用于上级督查考察公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

我部2019年无开展绩效管理工作。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度中共万宁市委组织部部门（单位）机关运行经费90万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少4.68万元，降低4.94%。主要原因是行政运行成本降低（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度市委组织部部门（单位）政府采购支出总额1353.06万元，其中：政府采购货物支出20.89万元、政府采购工程支出1329.77万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积344.2平方米，其中：办公用房270.6平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）74.2平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）