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标题:万宁市六连林场2019年度部门决算公开

索引号:00821145-1/2020-00648 分  类:财政公开;财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:万宁市政府办 成文日期:2020年11月30日 文 号: 发布日期:2020年11月30日 文件状态:

海南省万宁市六连林场部门2019年度部门决算


目  录


第一部分  万宁市六连林场部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  万宁市六连林场部门2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  万宁市连林场部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  万宁市六连林场部门部门概况

一、部门职责

二、机构设置

纳入万宁市六连林场部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)万宁市六连林场部门本级

第二部分  万宁市六连林场部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)。

三、支出决算批复表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表(见正文附件)。

第三部分  万宁市连林场部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计405.58万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加61.103万元,增长17.74%。主要原因:一是万宁市六连林场2018年8至12月收、支出而2019年是全年收、支出。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,主要原因没有。年初结转结余5.11万元,主要是,较2018年度决算数增加5.11万元,增长100%,主要原因是万宁市六连林场2018年8月才转为事业单位没有年初结转结余。结余分配5.11万元,较2018年度决算数增加5.11万元,增长100%,主要原因是2018年万宁六连林场没有年初结余。年末结转结余38.99万元,主要是林地测量经费,较2018年度决算数增加(减少)33.88万元,增长86.89%,主要原因是林地测量没按时完成。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计400.47万元,其中:财政拨款收入399.46万元,占99.7%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1.02万元,占0.003%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计366.59万元,其中:基本支出110.94万元,占30.3%;项目支出255.65万元,占69.7%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计404.56万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加58.80468万元,增长14.54%。主要原因:一是主增加项目经费。

财政拨款年初结转结余5.11万元,主要是……(简要说明结转结余形成或来源),较2018年度决算数增加5.11万元,增长100%,主要原因是万宁市六连林场2018年8月转为事业编2018年初没有结余。。

财政拨款年末结转结余38.96万元,主要是测绘经费(林地测绘没有及时完成),较2018年度年末决算数增加33.88万元,增长86.89%,主要原因是没有完成林场测量。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出365.61万元,占本年支出合计的97.3%。与2018年度相比,财政拨款支出增加72.22万元,增长19.75%,主要原因是本单位2018年8月转为事业编。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出365.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出329.88.万元,占90.2%;社会保障和就业(类)支出11.5万元,占3.15%;住房保障(类)支出7.21万元,占1.97%;卫生健康(类)支出12.25万元,占3.36%;城乡社区(类)支出4.77万元,占1.3%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为399.47万元,支出决算为365.61万元,完成年初预算的92%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出110.92万元,其中:人员经费105.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费