海南省政协万宁市委员会办公室2019年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 6

第二部分 2019年度部门决算批复表6

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、 财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分 2019年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说11

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 14

第一部分 部门概况

一、部门职责

万宁市政协主要职责为：（一）提案与社会法制委员会

1、制定本届各次全体会议提案工作方案和年度工作计划和总结。

2、负责本委员会的理论学习和业务学习，并做好总结材料上报。

3、负责提案征集、审查、确定承办单位工作。

4、负责提案办理的检查和督办工作，并组织提案的委员与承办单位座谈，实地考察。

5、加强与各单位的联系，相互沟通情况，交流经验。

6、负责向全体委员会议、常务委员会议、主席会议报告提案工作。

7、负责办理全国和省政协提案委员会交办的各种提案工作。

8、负责社会法制宣传等实施工作。

（二）科教文卫体与文史资料委员会

1、负责制订委员会年度工作计划和各项工作制度。

2、开展调查研究，负责做好我市科教文卫体与文史资料的征集研究工作。

3、负责本委员会的理论学习和业务学习，并做好总结材料上报。

4、负责联络市各有关部门，共同协作搞好科教文卫体与文史资料撰写工作。

5、负责文史资料整理、编辑、校对、调研落实工作。

6、负责全国和省政协相关委员会交办的各项工作。

7、负责全国、各省、市县政协文史委出版的文史资料的收存藏管工作。

（三）经济与人口资料环境委员会

1、组织本委员会围绕我市经济工作中的重大问题进行视察调研，提出意见和建议，并将有关情况报告主席和常委会。

2、组织本委员会对政协委员或政协参加单位所提出的涉及我市经济工作的重要问题进行视察调研，提出意见建议，并将讨论情况报告主席和常委会。

3、完成主席交办的其他工作事项。

4、加强同市委市政府、市人大对口单位的联系工作。

5、协调配合市政协办公室工作。

6、对应省政协专委会做好协调配合工作。

7、负责制订本委员会年度工作计划和工作总结。

（四）民族宗教与港澳台侨外事委员会

1、负责制订本委员会年度工作计划、总结和各项工作制度。

2、负责组织政协委员及有关人士学习理论知识，专题学习民族宗教和统一战线的方针政策，开展对外宣传工作。

3、负责了解和研究有关港澳台同胞和海外侨胞、华人的政治、经济、文化和社会生活等方面的情况。

4、负责开展对港澳台同胞和海外侨胞、华人的联谊活动，广交朋友。

5、负责与市委、市政府有关部门联系，积极参加有关会议。共同搞好民族宗教、港澳台和海外侨胞、华人的各

项工作。

6、负责协助全国政协和省政协对口的专门委员会调查研究工作，并及时做好材料上报。

7、广泛开展引进外资活动，吸引外资项目和资金，为加快我市经济建设服务。

8、积极联系和动员港澳台同胞和海外侨胞回乡创办教育事业和各项福利事业。

（五）市政协农业与农村委员会

1、负责农业与农村委员会会议、活动的组织协调和日常工作；

2、负责市政协机关专题座谈会的会务工作；负责农业与农村委员会相关文件材料的起草工作；

3、负责与政府对口部门及党群部门之间的工作联系；承办市政协委员的调研视察的组织协调工作；

4、负责与省内外政协的联系和接待服务工作；

5、完成市政协办公室和省政协农业与农村委员会领导交办的各项工作。

（六）市政协办公室

1、负责办理政协委员会会议、政协常委会会议、主席办公会议的会务工作；提出议程（草案）、建议，收集整理议题和意见，为政协委员会会议、政协常委会会议、主席办公会议讨论、决定问题提供有关资料；办理政协常委会、主席办公会议交办的事项和催办主席办公会议交给各委员会办理的事项。

2、负责组织政协机关干部职工的理论学习、业务学习和外出学习的各项工作。

3、负责组织委员视察调研活动和外出考察工作等。

4、负责办理文秘工作，起草、印发文件；收集整理信息；负责文书、档案、资料、文件的管理等。

5、负责了解收集社情民意的材料，出刊政协简报，向各级领导反映情况。

6、负责政协机关行政、人事、财物、车辆管理和干部职工的生活福利以及离退休干部工作。

7、负责联络和做好服务接待工作。

8、认真做好上传下达，及时通知有关领导参加省、市的各种会议，并做好安排工作。

9、组织干部职工参加市委、市政府的各项中心工作。

10、深入调查研究，收集各种资料，搞好宣传报道和出版工作。

11、负责全国和省政协各专门委员会交办的调查研究材料，并及时做好上报工作。

12、负责制订年度工作重点、计划和总结。

二、机构设置

提案与社会法制委员会、科教文卫体与文史资料委员会、经济与人口资料环境委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、市政协农业与农村委员会、市政协办公室。

第二部分  2019年度部门决算公开报表

    一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  批复表（见正文附件）。

 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

  批复表（见正文附件）。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计858.89万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少34.68万元，下降3.88%。主要原因：一是按照中央八项规定要求履行节约；二是严格执行专项经费专项管理。年初结转结余152.84万元，主要是部分项目还未完工，相应资金结转结余，较2018年度决算数增加10.72万元，增长7.54%，主要原因是是部分项目还未完工。年末结转结余159.20万元，主要是主要是部分项目还未完工，项目资金结转结余，较2018年度决算数增加5.78万元，增长3.77%，主要原因是部分项目还未完工，项目资金结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计706.05万元，其中：财政拨款收入705.88万元，占99.98%；其他收入0.17万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计699.69万元，其中：基本支出398.10万元，占56.9%；项目支出301.59万元，占43.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计858.72万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少34.18万元，下降3.83%。主要原因：一是按照中央八项规定要求履行节约；二是项目减少资金减少。

财政拨款年初结转结余152.84万元，主要是部分项目还未完工，项目资金结转结余，较2018年度决算数增加10.72元，增长7.54%，主要原因是部分项目还未完工，相应资金结转结余增大。

财政拨款年末结转结余159.20万元，主要是部分项目还未完工，相应资金结转结余，较2018年度年末决算数增加5.78万元，增长3.77%，主要原因是部分项目还未完工，相应资金结转结余增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出653.77万元，占本年支出合计的93.46%。与2018年度相比，财政拨款支出减少85.71万元，下降11.59%，主要原因是项目减少相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出653.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出521.54万元，占79.77%；……社会保障和就业（类）支出53.43万元，占8.17%；住房保障（类）支出22.53万元，占3.45%；……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为608.41万元，支出决算为653.77万元，完成年初预算的107.46%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为242.96万元，支出决算为270.74万元，完成年初预算的111.43%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利增大相应支出大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出397.93万元，其中：人员经费353.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费44.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入45.75万元，主要是书法门楼工程，较2018年度增加45.75万元。主要原因：新增项目相应支出增大。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出45.75万元，较2018年度增加45.75万元。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为150万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的30.5%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

    年初预算为150万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的30.5%。决算数小于预算数的主要原因：根据工程实际进度拨付。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为8.07万元，完成预算的161.4%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.54万元，占56.26%；公务用车购置及运行费支出决算2.57万元，占31.85%；公务接待费支出决算0.96万元，占11.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.54万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：

支出4.54万元。主要用于学习考察。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加4.54万元。主要原因是学习考察。

    2.公务用车购置及运行费支出2.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.57万元，主要用于油料及车辆运行、维修、保险费用。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加1,28万元，增长99.22%。主要原因是车辆使用年限久维修费增多相应支出大。

    3.公务接待费支出0.96万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少2.75万元，下降74.12%。主要原因是履行八项节约，严格控制开支。

国内接待费支出0.96万元，国内公务接待6批次，接待85人次；主要用于调研考察等公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金55万元，自评覆盖率达到100%。

根据市财政局《关于开展2019年度预算单位绩效评价有关工作的通知》（万财发〔2020〕89号）文件精神，市政协组织组织对“政协会议经费”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金55万元。从评价情况来看，项目设立依据充分，目标明确，符合本单位工作的总体要求。项目实施后，资金到位及时，支出合理合规，自评评分达90分以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

决算中项目绩效没自评项目。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度政协机关运行经费44.55万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少10.85元，降低19.58%。主要原因是：履行八项节约，严格控制开支。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度政协政府采购支出总额33.59万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出33.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

    截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）