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标题:民盟万宁市委2019年度部门决算公开

索引号:00821145-1/2020-00658 分  类:财政预决算;财政公开/财政、金融、审计 发文机关:万宁市政府办 成文日期:2020年11月30日 文 号: 发布日期:2020年11月30日 文件状态:

海南省民盟万宁市委2019年度部门决算

  


第一部分  民盟万宁市委概况 3

一、部门职责:民主党派参政议政。………………..3

二、机构设置:办公室、支部委员会 3

第二部分  民盟2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  民盟2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                                            8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况   说明                                    10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  民盟概况

一、部门职责:民主党派参政议政

二、机构设置办公室、支部委员会

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)民盟部门本级

(二)办公室(下属单位)

……

第二部分民盟2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)。

三、支出决算批复表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表(见正文附件)。

第三部分  民盟2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计49.78万元,与2018年度相比,收入、(减少)3.2万元,(下降)0.03%。主要原因:一是项目减少;二是……。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数增加(减少)XXXX万元,主要原因是……。年初结转结余6.54万元,主要是……2018年调研工作不及时开展(简要说明结转结余形成或来源),较2018年度决算数(减少)3.2万元下降,0.031%,主要原因是2019年没有预算申请项目。结余分配6.54万元,主要是回收财政(资金分配去向),较2018年度决算数(减少)X6.54万元,增长(下降)0.006%,主要原因是没有项目预算。年末结转结余8.29万元,主要是年终项目工作经费(简要说明结转结余是什么钱),较2018年度决算数(减少)3.2万元,(下降)0.032%,主要原因是调研工作项目减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计43.23万元,其中:财政拨款收入43.20万元,占XXXX%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.03万元,占0.001%

三、支出决算情况说明

本年支出合计41.49万元,其中:基本支出34.94万元,占88.5%;项目支出6.55万元,占11.5%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计49.74万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计(减少)3.2万元,(下降)0.08%。主要原因:一是项目减少;二是……。

财政拨款年初结转结余6.54万元,主要是项目经费(简要说明结转结余形成或来源),较2018年度决算数(减少)3.2万元,(下降)0.32%,主要原因是上年项目费。

财政拨款年末结转结余8.29万元,主要是项目费(简要说明结转结余是什么钱),较2018年度年末决算数(减少)3.2万元,(下降)0.032%,主要原因是……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出41.45万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是没有新增人员。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出41.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出340.8万元,占89.8%;……社会保障和就业(类)支出2.70万元,占6.2%住房保障(类)支出1.82万元,占0.4%;……。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为49.78万元,支出决算为41.45万元,完成年初预算的90.8%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为XXXX万元,支出决算为XXXX万元,完成年初预算的XXXX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。

    ……

2.……

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出41.45万元,其中:人员经费28.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,主要是……(什么钱),较2018年度增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因:一是……;二是……。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2018年度增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的XXXX%。其中:

1.XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项)。

    年初预算为XXXX万元,支出决算为XXXX万元,完成年初预算的XXXX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。

    ……

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成预算的100%

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.12万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

XXXX支出万元。主要用于……

XXXX支出万元。主要用于……

……

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于……,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于……。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是……。

    3.公务接待费支出0.12万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是……。

国内接待费支出0.12万元,国内公务接待4批次,接待16人次;主要用于工作误餐。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于……。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目XX个,共涉及资金XX万元,自评覆盖率达到XX%

我部门(单位)共组织对“XXXX”等XX个项目进行了重点绩效评价,涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

我部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

……

(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度XX部门(单位)机关运行经费XX万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(5814)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度XX部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度1231日,本部门占用房屋面积24平方米,其中:办公用房24平方米,业务用房24平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆X0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。