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标题:2021年万宁市六连林场单位预算公开

索引号:00821145-1/2021-00128 分  类:财政公开;财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:万宁市政府办 成文日期:2021年04月03日 文 号: 发布日期:2021年04月03日

2021年万宁市六连林场单位预算

目录


第一部分    万宁市六连林场单位概况

一、 主要职能

第二部分    万宁市六连林场(单位)2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  万宁市六边连林场(单位)2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市六连林场(单位)概况

一、 主要职能

我林场定性为公益一类事业单位,机构及人员经费纳入市政府财政预算,具体从事保护培育森林资源、维护国土生态安全,承担国有公益林养护、森林资源保护培育、培育良种示范苗圃、森林防火各林业有害生态公益服务

第二部分  万宁六连林场(部门或单位)2021年部门(单位)预算表

2021年部门预算公开表


第三部分   万宁市六连林场(单位)2021年单位预算情况说明

一、关于万宁市六连林场(单位)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市六连林场(单位)2021年财政拨款收支总预算365.55万元。其中,收入总计365.55万元,包括一般公共预算本年收入365.55万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计365.55万元,包括一般公共服务支出365.55万元、外交支出0万元、国防支出0万元,结转下年0万元。

二、关于万宁市六连林场(单位)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

万宁市六连林场(单位)2021年一般公共预算当年拨款365.55万元,比上年预算数增加123.92万元,主要是:林场发展需要,社会保险基金支出,农林水支出有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出239.47万元,占65.5%;科学技术(类)支出5.5万元,占1.5%;农林水(类)支出120.58万元,占33%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为239.47万元,比上年预算数增加92.35万元,主要是:林场发展需要,社会保险基金支出,人员经费有所提高。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为126.08万元,比上年预算数增加17.58万元,主要是:林场发展需要。

三、关于万宁市六连林场(单位)2021年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市六连林场(单位)2021年一般公共预算基本支出为239.47万元,其中:

人员经费231.1万元,主要包括:基本工资32.83万元、 津贴补贴16.2万元、绩效工资108.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.39万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.96万元、公务员医疗补助缴费15.25万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金18.29万元。邮电费0.89万元。

公用经费8.37万元,主要包括:办公费2.4万元、电费3.48万元、邮电费0.11万元、工会费1.83万元、维修费0.35万元、差旅费0.20万元。

四、(单位)2021年“三公”经费预算情况说明

(一)万宁市六连林场(单位)2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元此项经费是根据单位实际发生费用,由财政统筹安排资金。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元),与年预算持平。公务车保有量0公务接待费0万元,此项经费是根据单位实际发生费用需要,按照接待费标准,合理调整支出。                 

(二)万宁市六连林场2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    本单位无此项预算经费

五、关于万宁市六连林场(单位)2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无政府性基金安排项目预算。

六、关于万宁市六连林场(单位)2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,万宁市六连林场(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、项目支出。万宁市六连林场(单位)2021年收支总预算365.55万元。

七、关于万宁市六连林场(单位)2021年收入预算情况说明

万宁市六连林场(单位)2021年收入预算365.55万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入365.55万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入万元,占0%。比上年预算数增加123.92万元,主要是林场发展需要,社会保险基金支出,农林水支出有所增加。

八、关于万宁市六连林场(单位)2021年支出预算情况说明

万宁市六连林场(单位)2021年支出预算365.55万元,其中:基本支出239.47万元,占65.5%;项目支出126.08万元,占34.5%。比上年预算数增加123.92万元,主要是林场发展需要,社会保险基金支出,农林水支出有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

2021年万宁市六连林场(单位)本级、……(罗列下属单位)等的机关运行经费预算8.37万元。

(二)政府采购情况

2021年万宁市六连林场(单位)本级及下属各预算单位政府采购预算总额5.5万元,其中:政府采购货物预算5.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,万宁市六连林场(单位)本级及下属各预算单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用1车辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年万宁市六连林场(单位)5个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算126.08万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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