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标题:2021年万宁市融媒体中心部门预算

索引号:00821145-1/2021-00156 分  类:财政公开;财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:万宁市政府办 成文日期:2021年04月03日 文 号: 发布日期:2021年04月03日

2021年万宁市融媒体中心部门预算

目录


第一部分   万宁市融媒体中心(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    万宁市融媒体中心2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  万宁市融媒体中心2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市融媒体中心概况

一、 主要职能

广播、电视报刊、新媒体等平台建设管理及利用,传播宣传、广告、商务会展、节庆及电商服务,相关人员教育培训。

二、 部门预算单位构成

纳入万宁市融媒体中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 核定为正科级公益二类事业单位,编制80名。

2. 领导岗位设置:单位领导岗位4个。其中:主任1名,副主任(总监)1名,副主任2名。

3. 万宁市融媒体中心内设办公室、采编部、媒资部、技术播控部、活动策划部共5个股级职能岗位:

(1)办公室(党建工作办公室)。负责中心的党建、文秘、从事、财务、计划生育、档案、接待、信访、上传下达等工作,处理中心日常事务。

(2)采编部。负责各类媒体平台的宣传策划、采访、拍摄、撰稿、编辑、制作、主持、内容生产分发、网络直播、送海南广播电视总台电视新闻工作,负责中心记者管理调度、采访拍摄等宣传资料归档保存管理。负责外宣工作,包括对外宣传节目和稿件的传输、市内LED大屏幕协调播放、外来媒体记者的采访接待、沟通协调等工作。

(3)媒资部。负责信息、素材数据收集、整理、归档、舆情反馈。

(4)技术播控部。负责融媒体中心的技术标准制定、设备采购规划、设备管理维护、检测检查、技术保障等工作;负责广播、电视、直播等录制的实时监控;负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责大型活动的直播、录播等工作。

(5)活动策划部。负责活动策划执行、对外业务运营等。


第二部分 万宁市融媒体中心2021年部门预算表

部门预算公开表-融媒体中心


第三部分   万宁市融媒体中心2021年部门预算情况说明

一、关于万宁市融媒体中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市融媒体中心2021年财政拨款收支总预算1399.54万元。其中,收入总计1399.54万元,包括一般公共预算本年收入1399.54万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1399.54万元,包括一般公共服务支出1399.54万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……,结转下年0万元。

二、关于万宁市融媒体中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

   (一)一般公共预算当年规模变化情况

万宁市融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款1399.54万元,比上年预算数减少68.54万元,主要是人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出1161.42万元,占82%;社会保障和就业支出74.44万元,占53%;卫生健康支出108.32万元,占77%;住房保障支出55.34万元,占0.39%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)2021年预算数为586.42万元,比上年预算数增加123.74万元,主要是公用经费计提增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)2021年预算数为575万元,比上年预算数减少247.27万元,主要是完成了融媒体中心建设。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老保险缴费支出(项)2021年预算数为73.79万元,比上年预算数减少23.18万元,主要是融媒体中心人员变动。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为0.65万元,比上年预算数持平,主要是抚恤标准和人数未变动。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为108.32万元,比上年预算数增加73.98万元,主要是融媒体中心转隶后增加公务员医疗补助。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为55.34万元,比上年预算数增加4.19万元,主要是融媒体中心转隶后增加调整数。

三、关于万宁市融媒体中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市融媒体中心2021年一般公共预算基本支出为740.05万元,其中:人员经费740.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费;职工基本医疗保险缴费;公务员医疗补助缴费;其他社会保障缴费;住房公积金;其他工资福利支出。

公用经费63.14万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、万宁市融媒体中心2021年“三公”经费预算情况说明

(一)万宁市融媒体中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为36.9万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。

公务用车购置及运行费33.5万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费33.5万元),与年预算增加23%增加主要原因是融媒体中心改革后合并公务车3辆。公务接待费3.4万元,与年预算增加100%增长的主要原因融媒体运营。

(二)万宁市融媒体中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

    本单位无此项预算经费。

五、关于××(部门或单位)××年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无此项预算经费。

六、万宁市融媒体中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,万宁市融媒体中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、收回存量资金收入、事业收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市融媒体中心2021年收支总预算1399.54万元。

七、关于万宁市融媒体中心2021年收入预算情况说明

万宁市融媒体中心2021年收入预算1399.54万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入1399.54万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

八、关于万宁市融媒体中心2021年支出预算情况说明

万宁市融媒体中心2021年支出预算1399.54万元,其中:基本支出824.52万元,占58%;项目支出575万元,占42%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

万宁市融媒体中心2021年的机关运行经费预算77.22万元。

(二)政府采购情况

万宁市融媒体中心2021年本级预算单位政府采购预算总额350万元,其中:融媒体中心建设运营经费 50万、播控机房改造工程100万、自动化数字高清播出系统200万。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,万宁市融媒体中心共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备2台(套)。

(四)绩效目标设置情况

万宁市融媒体中心32个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1399.54万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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