海南省万宁市纪委监委部门2020年度部门决算

目  录

第一部分  万宁市纪委监委部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  万宁市纪委监委部门2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  万宁市纪委监委部门2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  万宁市纪委监委部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

（一） 监督、执纪、问责；监督、调查、处置。

（二）协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置

纳入万宁市纪委监委部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市纪委监委部门本级

（二）万宁市纪检监察保障中心（下属单位）

第二部分 万宁市纪委监委部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  万宁市纪委监委部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计2,820.65万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少633.24万元，下降18.33%。主要原因：一是从政府性基金收入支付的留置场所项目已竣工，没有政府性基金预算财政拨款收入；二是项目支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是没有非财政拨款结余。年初结转结余483.73万元，主要是一般公共预算财政拨款结转和非财政拨款结转，较2019年度决算数减少218.28万元，下降31.09%，主要原因是一般公共预算财政拨款结转减少。结余分配0.00万元，主要是无，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2019年度和2020年度结余分配都是0元。年末结转结余151.43万元，主要是一般公共预算财政拨款结转和非财政拨款结转，较2019年度决算数减少516.59万元，下降77.33%，主要原因是一般公共预算财政拨款结转减少。

   （2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,336.91万元，其中：财政拨款收入2,099.40万元，占89.84%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入237.52万元，占10.16%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,669.22万元，其中：基本支出1,713.54万元，占64.20%；项目支出955.67万元，占35.80%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计2,517.78万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少867.45万元，下降25.62%。主要原因：一是从政府性基金收入支付的留置场所项目已竣工，没有政府性基金预算财政拨款收入；二是项目支出减少。

财政拨款年初结转结余418.38万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2019年度决算数减少280.87万元，下降40.17%，主要原因是2020年度年初项目支出结转和结余减少。

财政拨款年末结转结余50.52万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2019年度年末决算数减少552.15万元，下降91.62%，主要原因是2020年度年末基本支出结转和项目支出结转减少。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,467.26万元，占本年支出合计的92.43%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.52万元，增长8.65%，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,467.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1972.28万元，占79.94%；科学技术（类）支出27.30万元，占1.11%；社会保障和就业（类）支出208.10万元，占8.43%；卫生健康（类）支出159.22万元，占6.45%；住房保障（类）支出99.32万元，占4.03%；其他（类）支出1.05万元，占0.04%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1,777.67万元，支出决算为2,467.26万元，完成年初预算的138.79%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,012.89万元，支出决算为1251.29万元，完成年初预算的123.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。

年初预算为416.00万元，支出决算为720.99万元，完成年初预算的173.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是市财政局下达2020年中央和省级政法转移支付资金和2019年度年末结转结余，收入增加。

3.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年度没有该项预算数，二是有办公设备购置支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为112.24万元，支出决算为189.70万元，完成年初预算的169.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.07元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年度没有该项预算数，二是人员增加。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：一是遗属供养人员数量不变。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为59.63万元，支出决算为62.84万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为86.77万元，支出决算为96.38万元，完成年初预算的111.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为89.80万元，支出决算为99.32万元，完成年初预算的110.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

10.其他（类）其他（款）其他（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年度没有该项预算数，二是追加该项资金，有奖励金支出。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出1,713.55万元，其中：人员经费1,476.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费236.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少511.82万元，下降100%，主要原因是从政府性基金收入支付的留置场所项目已竣工，没有政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为165.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为165.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：一是从政府性基金收入支付的留置场所项目已竣工，没有政府性基金预算财政拨款支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2019年度和2020年度都没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.50万元，支出决算为15.63万元，完成预算的32.91%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.63万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出万元。主要用于无。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是2020年度没有因公出国（境）费预算和支出。

    2.公务用车购置及运行费支出15.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量11辆。

公务用车运行维护费支出15.63万元，主要用于车辆运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少31.87万元，下降67.09%。主要原因是车辆运行维护支出减少。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是2020年度没有公务接待预算和支出。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个，共涉及资金416.00万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“办案经费”等6个项目开展了部门评价，涉及资金416.00万元。从评价情况来看，我单位项目决策正确，项目管理规范，能较好完成绩效目标，有效使用资金，保障工作顺利开展和完成。

我部门（单位）没有整体支出绩效评价反映。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）今年在省本级部门决算中无项目绩效自评结果反映。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

我部门（单位）今年在省本级部门决算中无财政评价项目绩效评价结果反映。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

我部门（单位）今年在省本级部门决算中无部门评价项目绩效评价结果反映。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度万宁市纪委监委部门（单位）机关运行经费236.91万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少10.4万元，降低4.21%。主要原因是：差旅费和公务用车运行维护费减少。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度万宁市纪委监委部门（单位）政府采购支出总额74.18万元，其中：政府采购货物支出74.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆11辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车9辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽0车辆、其他车型0辆，其他车型主要是无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……