海南省万宁市科学技术协会部门2020年度部门决算

目  录

第一部分  万宁市科学技术协会部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  万宁市科学技术协会部门2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  万宁市科学技术协会部门2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  万宁市科学技术协会部门概况

一、部门（单位）职责

万宁市科学技术协会是万宁市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党万宁市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动万宁市科学技术事业发展的重要社会力量。协会依据《科普法》开展科普工作，主要职责包括:普及科学知识,提高全民科学素养,推广先进适用技术,组织科普活动。

二、机构设置

纳入万宁市科学技术协会部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市科学技术协会部门本级

（二）无（下属单位）

第二部分  万宁市科学技术协会部门2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  万宁市科学技术协会部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计455.24万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少130.71万元，下降22.31%。主要原因：一是一般公共服务支出减少了88.21万元，其中深化改革试点工作经费减少100万元，工资福利变动增加11.79万元；二是主要是科学技术支出减少了32.68万元，其中科普事业专项经费减少30万元，三是卫生健康支出与社会保障和就业支出增加8.98万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加0.00万元，主要原因是无。年初结转结余18.78万元，主要是属于一般公共预算财政拨款，主要是因为科协改革试点工作任务落实跨年度，较2019年度决算数减少40.25万元，下降68.19%，主要原因是深化改革试点工作经费的减少。结余分配0.00万元，主要是无（资金分配去向），较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。年末结转结余9.73万元，主要是科协改革试点工作经费，因科协改革试点工作任务落实跨年度完成，较2019年度决算数减少9.05万元，下降48.19%，主要原因是深化改革试点工作经费的减少。

   二、收入决算情况说明

    本年收入合计436.47万元，其中：财政拨款收入436.45万元，占100%；上级补助收入0.00 万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。  

三、支出决算情况说明

本年支出合计445.51万元，其中：基本支出150.67万元，占33.82%；项目支出294.85万元，占66.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计452.73万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少124.17万元，下降21.52%。主要原因：一是深化改革试点工作经费减少100万元；二是科普事业专项经费减少30万元；三是卫生健康支出与社会保障和就业支出增加8.98万元。

财政拨款年初结转结余16.27万元，主要是属于一般公共预算财政拨款，较2019年度决算数减少40.25万元，下降68.19%，主要原因是科协改革试点工作任务落实跨年度。

财政拨款年末结转结余9.22万元，主要是科协改革试点工作经费，较2019年度年末决算数减少9.05万元，下降48.19%，主要原因是深化改革试点工作经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出443.51万元，占本年支出合计的99.55%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.11万元，下降20.89%，主要原因一是深化改革试点工作经费减少100万元；二是科普事业专项经费减少30万元，三是卫生健康与社会保障和就业支出增加8.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出443.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.07万元，占26.40%；科学技术支出（类）支出279.54万元，占63.03%；社会保障和就业（类）支出11.85万元，占2.67%；卫生健康支出（类）支出18.2万元，占4.10%；住房保障（类）支出9.8万元，占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.05万元，支出决算为443.51万元，完成年初预算的124.56%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为100.68万元，支出决算为110.61万元，完成年初预算的109.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作项目增加；二是行政运行支出增加。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作项目增加；二是行政运行支出增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为112万元，支出决算为115.54万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作项目增加；二是其他科普工作规划部署有所调整。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为104万元，支出决算为164万元，完成年初预算的157.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作项目增加；二是其他科普工作规划部署有所调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.64万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费变化。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：一是抚恤补贴无变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.18万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因：一是行政单位医疗有变化。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.87万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是公务员医疗补助有所提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.35万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房公积金缴费变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出150.67万元，其中：人员经费132.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费18.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：无。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.17万元，完成预算的86.8%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，占89.86%；公务接待费支出决算0.22万元，占10.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

无

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无。

    2.公务用车购置及运行费支出1.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出1.95万元，主要用于公务活动和科普工作、双创活动、精准扶贫工作等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.06万元，下降2.99%。主要原因是主要原因是强化公务用车制度管理，控制公车运行费的总量和规模。

    3.公务接待费支出0.22万元，其中：

国内接待费支出0.22万元，国内公务接待3批次，接待15人次；主要用于主要用于主要用于上级部门和兄弟市县科协往来接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.24万元，下降52.17%。主要原因是主要原因是细化公务接待管理规定，严格支出报销审核。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金216万元，自评覆盖率达100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

我部门（单位）今年在省本级部门决算中无项目绩效自评结果反映。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

我部门（单位）今年在省本级部门决算中无项目绩效自评结果反映。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

我部门（单位）今年在省本级部门决算中无项目绩效自评结果反映。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度万宁市科学技术协会部门机关运行经费18.31万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.69万元，降低8.45%。主要原因是：细化行政运行管理规定，严格支出报销审核。

（二）政府采购支出情况。

2020年度万宁市科学技术协会部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积56平方米，其中：办公用房56平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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