标题:万宁市工商联2020年度部门决算公开
索引号:00821145-1/2021-00429 分 类:财政、金融、审计 发文机关:万宁市政府办 成文日期:2021年10月10日 文 号:无 发布日期:2021年10月10日万宁市工商联2020年度部门决算
目 录
第一部分 工商联部门部门概况 3
一、部门职责党委、政府联系非公有制经济的桥梁;服务引领非公有制健康发展和非公有制经济人士健康成果、为各企业服务,搭建平台;组织非公有制企业参与精准扶贫、公益和社会服务工作。
3
二、机构设置工商联办公室、商会办公室 3
第二部分 工商联2020年度部门决算批复表 3
一、收入支出决算批复表 3
二、收入决算批复表 3
三、支出决算批复表 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
第三部分 工商联2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 工商联部门概况
一、部门职责
市工商业联合会是市委、市政府领导下的我市工商界组织的人民团体的民间商会,是市委、市政府联系我市非公有制经济人士的桥梁和纽带,是市政府管理非公有制经济的助手。其主要工作任务是:
(一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题和政治协商,发挥民主监督的作用,参政、议政。
(二)引导我市会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。
(三)做好我市工商界代表人士政治安排的推荐工作。
(四)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高我市会员素质,培养积极分子队伍。
(五)代表并维护我市会员的合法权益,向市委、市政府和有关部门反映会员的意见、要求和建议。
(六)引导我市会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。
(七)为我市会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
(八)开展工商专业培训,帮助我市会员改进经营管理,完善财务管理,照章纳税,提高生产技术和产品质量。
(九)组织我市会员举办和参加各种对内外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察、访问,帮助会员开拓国内、国际市场。
(十)增进与香港特区工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、人才。
(十一)为我市会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷。
(十二)办好会办企业、事业。
(十三)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他
事项。
二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)
纳入万宁市工商联2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
无。
第二部分 工商联2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 工商联2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计90.70万元,与2019年度相比,收入、支出总计(减少)7.20万元,(下降)0.02%。主要原因:一是……;二是……。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2019年度决算(减少)7.2万元,主要原因是……。年初结转结余0.00万元,主要是……(简要说明结转结余形成或来源),较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。结余分0万元,主要是……基层商会企业调研工作因疫情影响(资金分配去向),较2019年度决算数(减少)7.20万元,(下降)0.02%,主要原因是……。年末结转结余0.00万元,主要是外资企业调研工作(简要说明结转结余是什么钱),较2019年度决算(减少)7.20万元,(下降)0.00%,主要原因是调研企业项目缩小。
二、收入决算情况说明
本年收入合计90.70万元,其中:财政拨款收入90.70万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计80.05万元,其中:基本支出73.41万元,占86.%;项目支出13.37万元,占14%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
90.70年度财政拨款收入、支出总计80.05万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计80.05万元,少长0.2%。主要原因:一是企业调查工作受疫情影响;二是……。
财政拨款年初结转结余0.00万元,主要是……(简要说明结转结余形成或来源),较2019年度决算数增加(减少)XXXX万元,增长(下降)0.00%,主要原因是……。
财政拨款年末结转结余0.00万元,主要是非公有制企业会员培训(简要说明结转结余是什么钱),较2019年度年末决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度使用上年结余数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出90.67万元,占本年支出合计的98.3%。与2019年度相比,财政拨款支出(减少)0.03万元,下降0.03%,主要原因是非公制企业商会会员经济活动减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出90.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出68.27万元,占75.27%;社会保障和就业(类)支出6.41万元,占7.07%;卫生健康支出(类)支出10.63万元,占11.73%;住房保障(类)支出5.37万元,占5.93%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为90.7万元,支出决算为100.62万元,完成年初预算的110.94%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为61.02万元,支出决算为70.79万元,完成年初预算的116.01%。决算数大于预算数的主要原因:2020年基层商会建设与党建工作扩展。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.06万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2020年基层商会建设与党建工作扩展。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2020年基层商会建设与党建工作扩展。
4.一般公共服务(类)人大事务(款)参政议政(项)。
年初预算为4.87万元,支出决算为8.03万元,完成年初预算的164.89%。决算数大于预算数的主要原因:2020年基层商会建设与党建工作扩展。
5.一般公共服务(类)人大事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。
年初预算为2.38万元,支出决算为6.2万元,完成年初预算的260.51%。决算数大于预算数的主要原因:2020年基层商会建设与党建工作扩展。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为6.41万元,支出决算为5.87万元,完成年初预算的91.58%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为3.40万元,支出决算为3.19万元,完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为7.22万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的85.04%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为5.37万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出73.41万元,其中:人员经费73.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费7.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,主要是……(什么钱),较2019年度增加(减少)X0.00万元,增长(下降)0%。主要原因:一是……;二是……。
(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(三)2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中:
1.0(类)0(款)0(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
……
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元,支出决算为2.22万元,完成预算96.6%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.22万元,占96.6%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
0支出万元。主要用于……
0支出万元。主要用于……
……
因公出国(境)费支出决算比预算数减少0万元,增长(下降)0%。主要原因是没有因公出国……。
2.公务用车购置及运行费支出2.22万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于……,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.22万元,主要用于汽车维修。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数增0.11万元,下降0.06%。主要原因是车辆没有大维修。
3.公务接待费支出0万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数增加0万元,增长0%。主要原因是省商会会员调研工作。
国内接待费支出0万元,国内公务接待批次,接待0人次;主要0支出。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于……。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金17.25万元,自评覆盖率达到XX%。
我部门(单位)共组织对“非公有制企业调研和建党工作”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金17.25万元。从评价情况来看,深入调研帮助和支持企业,成立基层商会和建党工作正常运转,建立沟通平台,搭建桥梁。……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
我部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
2个项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
……
(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度工商联部门(单位)机关运行经费0.00万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度工商联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年度12月31日,本部门占用房屋面积24平方米,其中:办公用房24平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车00辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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