海南省万宁市妇女联合会部门2020年度部门决算

目  录

第一部分  万宁市妇女联合会部门部门概况…………………3

一、部门职责 ………………………………………………… 3

二、机构设置 ………………………………………………… 3

第二部分  万宁市妇女联合会部门2020年度部门决算批复表…3

一、收入支出决算批复表………………………………………3

二、收入决算批复表 ……………………………………………3

三、支出决算批复表 ……………………………………………3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 ………………………… 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表……………3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表……………3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 …………3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表…3

第三部分  万宁市妇女联合会部门2020年度部门决算情况说明 …4

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………4

二、收入决算情况说明 …………………………………………5

三、支出决算情况说明 …………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………… 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………… 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……… 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  10

十、预算绩效情况说明…………………………………11

十一、其他重要事项情况说明…………………………………11

第四部分  名词解释 ………………………………………… 13

第一部分  万宁市妇女联合会部门概况

    一、部门职责

（一）团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。（二）围绕市委和市政府的中心任务开展工作。（三）宣传男女平等基本国策，引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提妇女高素质，促进妇女人才成长。（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政，调查研究全市妇女和儿童的情况、问题，及时向党委和政府反映，提出建议，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，建立与各族各界妇女的联系，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。（六）指导我市各级妇联开展妇女儿童工作。（七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。（八）承办市委、市政府、省妇联交办的有关事项。

二、机构设置

四部一室，即权益部、发展部、家儿部、宣传部和办公室。编制10人，在岗干部职工9人，车辆一部，电话两部。

纳入万宁市妇女联合会部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市妇女联合会部门本级

（二）万宁市妇女联合会（下属单位无）

第二部分  万宁市妇女联合会部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  万宁市妇联部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计245.3万元，与2019年度相比，收入、支出总计各下降23.14万元，下降8.6% %。主要原因：一人员经费增加；二是日常公用经费增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是（无）。年初结转结余34.35万元，主要是“妇女之家”创建项目开展较多，速度有点慢，项目经费没有按时拨付。（简要说明结转结余形成或来源），较2019年度决算数增加19.61万元，增长133%，主要原因是当年开展活动较多。结余分配0.00万元，主要是（无）（资金分配去向），较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因（无）。年末结转结余0万元。。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计210.9万元，其中：财政拨款收入208.9万元，占99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00 万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2万元，占0.9%。  

三、支出决算情况说明

本年支出合计245.3万元，其中：基本支出170.5万元，占69.5%；项目支出74.8万元，占30.5%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计243.3万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各下降15.09万元，下降5.8%。主要原因：一是人员借调；二是节支。

财政拨款年初结转结余34.4万元，主要是“妇女之家”项目经费结余。（简要说明结转结余形成或来源），较2019年度年初决算数增加19.66万元，增加133%，主要原因是项目活动经费开支增多。

财政拨款年末结转结余0万元。（简要说明结转结余是什么钱）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出194.3万元，占本年支出合计的79.2%。与2019年度相比，财政拨款支出减少9.08万元，减少4.4%，主要原因是基本支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出194.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170.5万元，占87.7%；社会保障和就业（类）支出15.4万元，占7.8%；卫生健康（类）支出23.5万元，占12.09%；住房保障（类）支出10.2万元，占5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为164.2万元，支出决算为194.3万元，完成年初预算的118.3%。其中：

    1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为141.1万元，支出决算为170.5万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达上级专款。

    2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.4万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的124.2%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为14.9万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的 157%，决算数大于预算数的主要原因:社保缴交基数提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为9.9万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因:缴交基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出170.5万元，其中：人员经费153.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费17.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（无）

（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，主要是（无）（什么钱），较2019年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。主要原因：没有政府性基金预算收入。

（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（三）2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）（无）.

    年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：（无）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0.57万元，完成预算的22.8%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.57万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：（无）

全年安排因公出国（境）团组0个，支出0.00万元。主要用于（无）

因公出国（境）0人次。支出0.00万元。主要用于（无）。因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有因公出国人员。

    2.公务用车购置及运行费支出0.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于（无），年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.57万元，主要用于公务用车运行费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.93万元，下降42.4%。主要原因是公务用车运行费减少。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有公务接待。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于（无）。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于（无）。 

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(无）

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。自评项目  2 个，自评覆盖率达到100%。

我部门（市妇联）共组织对“妇女之家”等2 个项目进行了重点绩效评价。从评价情况来看，“建设妇女之家”项目，充分展示我市妇女之家宣传教育功能、维权服务功能和组织活动功能在妇女群众中的作用。受到广大妇女群众的赞誉。妇儿工委项目经费是开展妇儿工委相关培训和慰问贫困妇女儿童为妇女和儿童办事实和好事的活动。

通过对万宁市妇联整体支出绩效的评价，促进了万宁市妇联从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金的使用效益，为万宁市妇联更好地履行职责提供保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“妇女之家”项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：一是各镇村“妇女之家”开展活动的平衡性不够，创新性有待加强；二是项目开展速度缓慢。下一步改进措施：一是加强对妇女之家工作的领导和指导，安排专项资金，扩大重点建设妇女之家的覆盖面；二是规范管理项目资金，加快开展项目速度。

“妇儿工委办公经费”项目自评得分95分，发现的主要问题及原因：一是“妇儿工委办公经费”项目资金较少，无法开展30多个成员单位人员培训；二是“妇儿工委办公经费”项目资金少，慰问贫困妇女和儿童范围面不广。下一步改进措施：一是争取增加妇儿工委办公经费项目经费，扩大慰问贫困妇女和儿童覆盖面；二是加大培训力度，提高成员单位人员业务水平。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表）

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度我部门（市妇联）机关运行经费17.2万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度我部门（市妇联）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年度12月31日，本部门占用房屋面积90平方米，其中：办公用房90平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆1辆，其中:从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，其他用车主要是(无）；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）