2022年中共万宁市委政法委员会（本级）预算

目录

第一部分    中共万宁市委政法委员会（本级）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  中共万宁市委政法委员会（本级）2022年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共万宁市委政法委员会（本级）2022年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共万宁市委政法委员会（本级）概况

一、 主要职能

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻落实党中央对政法工作方针政策、决策部署，对市政法工作研究提出全局性部署，组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和措施，根据工作实际研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港万宁市政法工作方面的意见和建议。

（3）负责推进平安万宁、法治万宁建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（4）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治（平安建设）维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（5）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作， 负责统筹、指导市社会治安综合治理中心工作。

（6）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。 

（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究、协调有争议的重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（8）组织研究全市政法改革和社会治理改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革和社会治理改革。协调指导各相关部门建立健全与行政体制改革相适应的司法体制机制，完善各类司法保障制度和管理机制。

（9）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。指导全市各镇（区） 开展基层政法工作。代管万宁市法学会。指导万宁市见义勇为工作协会工作。

二、 机构设置

    中共万宁市委政法委员会内设办公室、政工室、社会治安综合治理室、维稳指导室、执法监督法治室、反邪教协调室等六个科室。

三、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无

……

第二部分  中共万宁市委政法委员会（本级）2022年部门（单位）预算表

部门预算公开表

第三部分   中共万宁市委政法委员会（本级）2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于中共万宁市委政法委员会（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共万宁市委政法委员会（本级）2022年财政拨款收支总预算2730.32万元。其中，收入总计2730.32万元，包括一般公共预算本年收入2730.32万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2730.32万元，包括一般公共服务支出2661.53万元、 社会保障和就业支出21.13万元、 卫生健康支出31.82万元、 住房保障支出15.85万元，结转下年0万元。

二、关于中共万宁市委政法委员会（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共万宁市委政法委员会（本级）2022年一般公共预算当年拨款2730.32万元，比上年预算数减少1589.1万元，主要是增加了基层网格员工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2661.53万元，占97.48%；社会保障和就业支出（类）支出21.13万元，占0.77%；卫生健康支出（类）支出31.82万元，占1.17%；住房保障支出（类）支出15.85万元，占0.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为2494.59万元，比上年预算数增加1598.59万元，主要是增加了基层网格员工作经费。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为166.94万元，比上年预算数减少8.8万元，主要是经费有所压缩。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.13万元，比上年预算数减少0.35万元，主要是单位人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.23万元，比上年预算数减少0.18万元，主要是单位人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为20.59万元，比上年预算数增加0.11万元，主要是单位人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.85万元，比上年预算数减少0.26万元，主要是主要是单位人员变动。

三、关于中共万宁市委政法委员会（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共万宁市委政法委员会（本级）2022年一般公共预算基本支出为237.32万元，其中：

人员经费215.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用;

公用经费22.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、中共万宁市委政法委员会（本级）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）中共万宁市委政法委员会（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无；公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），与较上年预算下降55.56%。下降的主要原因包括：经费压缩。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：计划未定。

（二）中共万宁市委政法委员会（本级）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无。

五、关于中共万宁市委政法委员会（本级）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共万宁市委政法委员会（本级）2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少500万元，主要是项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

六、关于中共万宁市委政法委员会（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共万宁市委政法委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共万宁市委政法委员会2022年收支总预算2730.32万元。

七、关于中共万宁市委政法委员会（本级）2022年收入预算情况说明

中共万宁市委政法委员会（本级）2022年收入预算2730.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入2730.32万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占2730.32%。比上年预算数增加1589万元，主要是增加了基层网格员工作经费。

八、关于中共万宁市委政法委员会（本级）2022年支出预算情况说明

中共万宁市委政法委员会（本级）2022年支出预算2730.32万元，其中：基本支出237.33万元，占8.69%；项目支出2493万元，占91.31%。比上年预算数增加1075.42万元，主要是增加了基层网格员工作经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年中共万宁市委政法委员会（本级）的机关运行经费预算215.22万元。

（二）政府采购情况

2022年中共万宁市委政法委员会（本级）政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共万宁市委政法委员会（本级）本级预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年中共万宁市委政法委员会（本级）21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2730.32万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。